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石獅市人民政府關于提請審議石獅市2015年財政收支決算(草案)的議案
日期:2016-07-30 19:30 字號: 閱讀人次:1

 

石獅市2015年財政收支決算(草案)

 

在市六屆人大五次會議上,市財政局代表市人民政府作了《關于石獅市2015年財政預算執行情況與2016年財政預算(草案)的報告》(以下簡稱《報告》)。現收支決算已編成,特向會議報告2015年財政收支決算(草案)如下:

一、財政收支平衡情況

2015年,在市委、市政府的正確領導和市人大的依法監督指導下,各級各部門團結一心,奮力拼搏,財政工作與財政改革有序推進,財政在保運轉、保民生基礎上,著力保障各項重點項目建設,加強資金統籌調度力度,較好地完成了年度調整預算和市委、市政府交辦的各項任務。

(一)收入預算完成情況

一般公共預算總收入59.29億元,減收1.15億元、降低1.9%,完成調整預算100%。其中:一般公共預算收入完成38.50億元,完成調整預算100%,增收0.76億元、增長2.0%

在一般公共預算總收入構成中:

國稅局完成25.23億元,減收2.53億元、降低9.1%

地稅局完成24.40億元,減收0.28億元、降低1.2%

非稅收入完成9.66億元,增收1.66億元、增長20.8%

政府性基金收入完成4.23億元,其中:國有土地使用權出讓金收入2.48億元,國有土地收益基金收入0.12億元

國有資本經營預算收入465萬元。

社會保險基金預算收入2.31億元,其中:新型農村合作醫療基金收入1.38億元,城市居民社會養老保險基本收入0.93億元。

(二)支出預算完成情況

一般公共預算支出與《報告》增加支出0.12億元,主要是農林水轉移支付收入上級資金的支出。一般公共預算支出48.49億元,比上年增加3.6億元、增長8.0%。其中:本級財力支出38.85億元,上年結轉支出2.36億元,上級專款支出7.28億元。

政府性基金預算支出與《報告》減少支出0.31億元,主要是城市公用事業費結余0.26億元,農業土地開發資金結余0.05億元。政府性基金預算支8.02億元。其中:國有土地收益基金支出0.12億元;國有土地使用權出讓支出6.27億元,其中本級收入支出2.48億元,調入資金支出3.79億元

國有資本經營預算安排支出465萬元。

社會保障資金支出總計2.00億元,其中:新型農村合作醫療基金安排支出1.32億元;城鄉居民社會養老保險基金安排支出0.68億元。

(具體收支完成情況詳見附件1、附件2、附件3、附件4

(三)一般公共預算收支平衡情況

1.收入總合計64.76億元

1)一般公共預算收入38.5億元;

2)上級補助收入11.66億元;

3)調入資金3.89億元;

4)債券轉貸收入8.20億元,其中:新增一般債券1.06億元,置換一般債券7.14億元;

5)上年結轉2.51億元。

2.支出總合計62.02億元

1)一般公共預算支出48.49億元;

2)上解上級支出5.72億元;

3)債務還本支出7.14億元;

4)調出資金0.67億元。

3.平衡情況

收支相抵,一般公共預算年終結轉2.74億元。

(四)政府性基金預算收支平衡情況

1.收入總合計18.69億元

1)政府性基金收入4.23億元

2)上級補助收入0.20億元;

3)調入資金3.91億元;

4)債務轉貸收入7.43億元,其中:新增專項債券0.15億元,置換專項債券7.28億元;

5)上年結轉2.92億元。

2.支出總合計11.49億元

1)政府性基金支出8.02億元;

2)債務還本支出1.90億元;

3)調出資金1.57億元。

3.平衡情況

收支相抵,政府性基金年終結余7.2億元,其中:基金結余1.82億元,債務轉貸收入結余5.38億元。

(五)國有資本經營預算收支平衡情況

1.收入總合計465萬元;

2.支出總合計465萬元;

3.平衡情況

收支相抵,年終沒有結余。

(六)社會保險基金預算收支平衡情況

1.收入總合計4.08億元;

1)新型農村合作醫療基金收入1.38億元,城鄉居民社會養老保險基金收入0.93億元;

2)上年結轉1.77億元,其中:新型農村合作醫療基金結轉0.53億元,城鄉居民社會養老保險基金結轉1.24億元;

2.支出總合計2.00億元,其中:新型農村合作醫療基金支出1.32億元,城鄉居民社會養老保險基金支出0.68億元;

3.平衡情況

收支相抵,年終結余合計2.09億元,其中:新型農村合作醫療基金年終結轉0.59億元,城鄉居民社會養老保險基金年終結轉1.50億元;

二、財政預算執行主要開展的工作

1支持經濟穩定增長。落實減稅降費政策。嚴格執行小微企業結構性減稅政策,取消征收15項行政事業性收費等,釋放經濟發展活力,促進產業優化升級;扶持企業提升創新發展。2015年累計撥付2.6億元,主要用于支持平臺建設、助保貸、企業應急周轉金和落實惠企政策等。認真貫徹《國務院關于清理規范稅收等優惠政策的通知》,及時修訂調整我市惠企相關政策;緊跟上級部署,有序開展梳理規范工作,優化投資環境加大建設投入力度。應對社會固定資產投資動力不足,全面加大財政性資金(包括融資資金)投資建設力度,全年累計投入24.72億元,主要用于:一是支持海洋生物園區、高新區、紡織服裝基地等工業園區及周邊道路配套設施建設,創造良好投資環境,服務招商引企;二是確保長福、鈔坑、靈山靈峰和鎮中路二期等片區安置房和配套建設的資金需求。

2切實保障改善民生。統籌做好保障改善民生各項工作,不斷提高人民生活水平和生活質量。2015年全市財政民生支出占本級一般公共預算支出達60%以上,主要項目有:撥付2.2億元用于保障基本養老保險制度和公職人員年金制度改革;撥付2.45億元用于改擴建中小學幼兒園;撥付2.02億元用于提高最低生活保障、新農合及新農保標準;撥付0.17億元用于兌現新市民積分入住、入學、入醫政策;撥付1.15億元用于實施環衛體制改革和鎮(街道)市場化保潔全覆蓋;撥付0.06億元用于落實博物館、文化館、圖書館免費開放及流動圖書車等舉措;撥付1.45億元用于確保道路交通安全設施、網格化服務管理、食品安全等26個為民辦實事項目資金需要。

3強化財政收支監管。在財政收入環節上,全面加強動態管理,及時分析收入變化,關注重點稅源、納稅大戶以及非稅收入的增減情況,主動協調征收部門做好征收工作,確保應收盡收。在財政預算和支出環節上,控制一般性支出,確保三公經費只減不增。2015年全市三公經費支出計3291萬元,同比下降15.62%做好預決算公開工作,認真按照法定要求,2015年政府財政預算、2014年政府財政決算均按要求在市人大批準后公開;財政部門批復預算部門數量115個,達到本級應公開部門數量的100%,在2015年省財政廳組織的抽查財政預決算和部門預算批復工作中獲得肯定。制定出臺財政預算支出績效評價辦法,進一步加強預算績效管理,并納入2016年對全市部門單位預算支出的績效評價工作。2015年共對全市28個單位32個項目實施財政預算績效管理,覆蓋率達35%同比提高27個百分點。加強財政運行管理,清理并減少3個社保專戶,規范資金調度,加強國庫集中支付的審核把關,進一步規范政府性債務的管理。認真落實審計整改意見和建議,促進預算單位進一步規范資金資產管理,提高財政資金使用效益。

4深化財政管理改革。穩妥推進政府購買服務。制定《2015年度石獅市政府集中采購目錄及限額標準》,拓寬購買范圍至園林綠化、道路保潔、文體服務、旅游規劃、審計服務、居家養老等,全年組織政府購買服務4.84億元。規范行政運行管理,相繼出臺《石獅市機關事業差旅費管理規定》和《石獅市機關事業會議費管理規定》;完成全市會議定點酒店招標;緊跟上級公車改革意見,壓縮存量,處置超標公務用車,拍賣21部、報廢14部。盤活存量資產,適時分批盤活政府性投資項目的存量國有資產2.38億元,提高資產使用效益。

以上報告,請予審議。

 

附件:12015年石獅市公共財政預算收支決算總表

22015年石獅市政府性基金預算收支決算總表

32015年石獅市國有資本經營預算收支決算總表

42015年石獅市社會保險基金預算收支決算總表

 

 

 

 

 

 

 


附件1

 

2015年石獅市一般公共預算收支決算總表

編報單位:石獅市財政局                                                                                                     單位:萬元

收入項目

2014

決算數

2015

支出項目

2014年決算數

2015

預算

調整數

決算數

增長

%

調整

預算數

決算數

增長

%

一、稅收收入

297,428

284,500

288,445

-3.0

一、一般公共服務

45,706

42,330

41,010

-10.3

1、增值稅

48,110

44,100

44,157

-8.2

二、國防

737

883

728

-1.2

    其中::營業稅改征增值稅

6,396

6,700

6,683

4.5

三、公共安全

28,283

30,482

30,425

7.6

2、營業稅

85,364

79,300

81,330

-4.7

四、教育

66,504

77,078

70,107

5.4

3、企業所得稅

56,313

53,000

52,888

-6.1

五、科學技術

9,764

10,441

10,441

6.9

4、個人所得稅

11,531

10,600

10,701

-7.2

六、文化體育與傳媒

5,522

6,633

6,256

13.3

5、資源稅

588

500

504

-14.3

七、社會保障和就業

29,482

50,730

46,674

58.3

6、城市維護建設稅

17,840

16,300

16,268

-8.8

八、醫療衛生

29,373

36,650

35,931

22.3

7、房產稅

15,496

14,500

14,547

-6.1

九、環境保護

11,974

11,945

11,689

-2.4

8、印花稅

6,573

4,600

4,605

-29.9

十、城鄉社區事務

30,795

36,316

35,689

15.9

9、城鎮土地使用稅

11,373

10,600

10,617

-6.6

十一、農林水事務

45,239

70,004

65,755

45.5

10、土地增值稅

26,269

37,200

37,198

41.6

十二、交通運輸

15,444

17,745

17,485

13.2

11、車船稅

3,328

2,300

3,861

16.0

十三、資源勘探電力信息等事務

32,926

38,691

32,398

-1.6

12、耕地占用稅

3,403

700

665

-80.5

十四、商業服務等事務

2,843

4,236

3,809

34.0

13、契稅

11,240

10,800

11,104

-1.2

十五、金融支出

 

500

 

 

二、非稅收入

79,947

100,500

96,570

20.8

十六、國土資源氣象等事務

2,240

2,734

2,281

1.8

1、專項收入

8,784

10,000

10,580

20.4

十七、住房保障支出

13,676

15,866

15,435

12.9

其中:排污費收入

876

934

934

6.6

十八、糧油物資儲備管理等事務

1,013

2,090

2,090

106.3

      教育費附加收入

7,697

7,043

7,043

-8.5

十九、債務付息支出

179

329

329

83.8

2、行政事業性收費收入

27,348

15,000

15,451

-43.5

二十、債務發行費用支出

 

 89

89

 

3、罰沒收入

10,842

9,000

9,646

-11.0

二十一、其他支出

77,161

56,565

56,301

-27.0

4、國有資本經營收入

7,338

 

 

 

 

 

 

 

 

5、國有資源(資產)有償使用收入

7,453

56,600

52,526

604.8

 

 

 

 

 

其中:海域使用金收入

143

17

17

-88.1

 

 

 

 

 

6、其他收入

18,182

9,900

8,367

-54.0

 

 

 

 

 

一般公共預算收入小計

377,375

385,000

385,015

2.0

一般公共預算支出合計

448,861

512,337

484,922

 

上級補助收入

112,545

 

116,553

 

上解上級支出

58,455

 

57,175

 

其中:消費稅和增值稅稅收返還

7,898

 

7,898

 

其中:原體制上解

12,660

 

11,627

 

          所得稅基數返還

10,901

 

10,901

 

專項上解

45,795

 

45,548

 

          原體制補助

 

 

 

 

補助下級支出

 

 

 

 

          專項補助

64,728

 

77,098

 

債券還本支出

 

 

71,420

 

          結算補助

9,224

 

2,564

 

其中:地方政府一般債券還本支出

 

 

1,620

 

下級上解收入

 

 

 

 

      地方政府其他一般債務還本支出

 

 

69,800

 

債券轉貸收入

3,800

 

81,988

 

調出資金

 

 

6,645

 

其中:地方政府一般債券轉貸收入

 

 

81,988

 

年終結余

25,062

 

27,415

 

上年結余

14,777

 

25,062

 

減:結轉下年的支出

25,062

 

27,415

 

調入資金

23,881

 

38,959

 

凈結余

 

 

 

 

總計

532,378

 

647,577

 

總計

532,378

 

647,577

 

附件2

 

2015年石獅市政府性基金預算收支決算總表

編報單位:石獅市財政局                                                                                                    單位:萬元

收入項目

2014

決算數

2015

支出項目

2014

決算數

2015

調整

預算數

決算數

增長%

預算

調整數

決算數

增長%

散裝水泥專項資金收入

1,409

227

238

-83.1

散裝水泥專項資金支出

 

1,792

 

 

新型墻體材料專項基金收入

5,547

869

912

-83.6

新型墻體材料專項基金支出

178

5,979

272

52.8

森林植被恢復費收入

466

 

 

 

森林植被恢復費支出

1,156

 

 

 

殘疾人就業保障金收入

1,015

 

 

 

殘疾人就業保障金支出

1,235

 

 

 

政府住房基金收入

 

3

3

 

政府住房基金支出

1,946

919

 

 

城市公用事業附加收入

 

2,390

2,390

 

城市公用事業附加支出

 

5,177

2,574

 

國有土地收益基金收入

77,404

857

1,241

-98.4

國有土地收益基金支出

77,404

1,241

1,241

-98.4

農業土地開發資金收入

 

296

482

 

農業土地開發資金支出

 

522

 

 

國有土地使用權出讓金收入

376,745

24,820

24,776

-93.4

國有土地使用權出讓金支出

373,490

62,664

62,594

-83.2

城市基礎設施配套費收入

16,651

3,837

3,837

-77.0

城市基礎設施配套費支出

16,612

3,937

3,937

-76.3

污水處理費收入

 

3,349

3,679

 

污水處理費支出

 

3,679

3,679

 

其他政府性基金收入(含彩票公益金收入)

3,753

4,532

4,744

26.4

其他政府性基金支出

3,474

10,993

4,574

31.7

 

 

 

 

 

大中型水庫庫區基金支出

2

 

 

 

 

 

 

 

 

大中型水庫移民后期扶持基金支出

39

62

10

-74.4

 

 

 

 

 

新增建設用地土地有償使用費支出

30

1,303

1,290

4200

 

 

 

 

 

國家重大水利工程建設基金支出

 

40

 

 

 

 

 

 

 

債務發行費用支出

 

82

82

 

 

 

 

 

 

地方教育附加安排的支出

698

 

 

 

 

 

 

 

 

文化事業建設費支出

16

 

 

 

 

 

 

 

 

地方水利建設基金支出

5

 

 

 

收入合計

482,990

41,180

42,302

-91.2 

支出合計

476,285

98,390 

80,253 

 -83.2

上級補助收入

7,767

 

2,045

 

上解上級支出

2,183

 

 

 

債務轉貸收入

 

 

74,312

 

債務還本支出

 

 

19,000

 

上年結余

15,577

 

29,217

 

調出資金

 

 

15,762

 

調入資金

1,351

 

39,076

 

年終結余

29,217

 

71,937

 

收入總計

507,685

 

186,952

 

支出總計

507,685

 

186,952

 

 


附件3

 

2015年石獅市國有資本經營預算收支決算總表

編報單位:石獅市財政局                                                                                                  單位:萬元

收入項目

2014

決算數

2015

支出項目

2014

決算數

2015

調整

預算數

決算數

增長%

預算

調整數

決算數

增長%

國有資本經營收入

 

465

465

 

國有資本經營支出

 

465

465

 

國有資本經營預算上年結余

 

 

 

 

國有資本經營預算年終結余

 

 

 

 

收入總計

 

 

465

 

支出總計

 

 

465

 

 

 

 

 

 

附件4

 

2015年石獅市社會保險預算收支決算總表

編報單位:石獅市財政局                                                                                                   單位:萬元

收入項目

2014

決算數

2015

支出項目

2014

決算數

2015

調整

預算數

決算數

增長%

預算

調整數

決算數

增長

%

新型農村合作醫療基金收入

 

14,043

13,819

 

新型農村合作醫療基金支出

 

14,043

13,201

 

城鄉居民社會養老保險基金收入

 

9.208 

9,322

 

城鄉居民社會養老保險基金支出

 

6,753 

6,753

 

收入合計

 

23,251 

23,141 

 

支出合計

 

20,802 

19,954 

 

新型農村合作醫療基金上年結余

 

 

5,259 

 

新型農村合作醫療基金年終結余

 

 

5,877 

 

城鄉居民社會養老保險基金上年結余

 

 

12,436

 

城鄉居民社會養老保險基金結余

 

 

15,005

 

收入總計

 

 

40,836

 

支出總計

 

 

40,836

 

 


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