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石獅市人民政府關于提請審議石獅市2016年財政收支決算(草案)的議案
日期:2017-09-10 19:25 字號: 閱讀人次:1

石獅市2016年財政收支決算(草案)

 

在市七屆人大一次會議上,市財政局代表市人民政府作了《關于石獅市2016年財政預算執行情況與2017年財政預算(草案)的報告》(以下簡稱《報告》)。現收支決算已編成,特向會議報告2016年財政收支決算(草案)如下:

一、財政收支平衡情況

2016年,在市委、市政府的正確領導和市人大的依法監督指導下,各級各部門團結一心,奮力拼搏,財政工作與財政改革有序推進,在保運轉、保民生基礎上,著力保障各項重點項目建設,加強資金統籌調度力度,較好地完成了年度調整預算和市委、市政府交辦的各項任務。

(一)收入預算完成情況

一般公共預算總收入60.01億元,增收0.71億元,增長1.2%,完成調整預算100%。其中:一般公共預算收入完成40.34億元,完成調整預算105%,增收1.83億元,增長4.8%

在一般公共預算總收入構成中:

國家稅務局完成26.34億元,增收1.11億元,增長4.4%

地方稅務局完成21.58億元,減收2.83億元,降低11.6%

非稅收入完成12.09億元,增收2.43億元,增長25.2%

政府性基金收入完成4.94億元,其中:國有土地使用權出讓金收入3.08億元。

國有資本經營預算收入528萬元。

社會保險基金預算收入2.77億元,其中:新型農村合作醫療基金收入1.67億元,城市居民社會養老保險基本收入1.10億元。

(二)支出預算完成情況

一般公共預算支出與《報告》相比增加支出0.14億元,主要是農林水轉移支付收入上級資金的支出。一般公共預算支出48.85億元,比上年增加0.36億元,增長0.7%,其中:本級財力支出41.32億元,上年結轉支出1.86億元,上級專款支出5.67億元。

政府性基金預算支出與《報告》相比增加支出3.63億元,主要是調入資金列支土地出讓支出。政府性基金預算支10.17億元,其中:國有土地使用權出讓支出8.78億元(其中本級收入支出3.05億元,調入資金支出5.73億元)。

國有資本經營預算安排支出528萬元。

社會保障資金支出總計1.89億元,其中:新型農村合作醫療基金安排支出1.13億元,城鄉居民社會養老保險基金安排支出0.76億元。

(具體收支完成情況詳見附件1234

(三)一般公共預算收支平衡情況

1.收入總合計70.19億元

1)一般公共預算收入40.34億元;

2)上級補助收入11.43億元;

3)調入資金2.96億元;

4)債券轉貸收入12.72億元,其中:新增一般債券1.66億元,置換一般債券11.06億元;

5)上年結轉2.74億元。

2.支出總合計64.63億元

1)一般公共預算支出48.85億元;

2)上解上級支出5.07億元;

3)債務還本支出9.57億元;

4)調出資金0.09億元;

5)安排預算穩定調節基金1.05億元。

3.平衡情況

收支相抵,一般公共預算年終結余5.56億元,其中:年末待償債置換一般債券結余1.61億元,預算結余3.95億元。

(四)政府性基金預算收支平衡情況

1.收入總合計17.93億元

1)政府性基金收入4.94億元;

2)上級補助收入0.07億元;

3)調入資金5.73億元;

4)上年結轉7.19億元(含置換專項債券轉貸收入結余5.38億元)。

2.支出總合計16.71億元

1)政府性基金支出10.17億元;

2)債務還本支出5.38億元;

3)調出資金1.16億元。

3.平衡情況

收支相抵,政府性基金年終結余1.22億元。

(五)國有資本經營預算收支平衡情況

1.收入總合計528萬元;

2.支出總合計528萬元;

3.平衡情況。

收支相抵,年終沒有結余。

(六)社會保險基金預算收支平衡情況

1.收入總合計4.86億元

1)新型農村合作醫療基金收入1.67億元,城鄉居民社會養老保險基金收入1.10億元;

2)上年結轉2.09億元,其中:新型農村合作醫療基金結轉0.59億元,城鄉居民社會養老保險基金結轉1.50億元。

2.支出總合計1.89億元,其中:新型農村合作醫療基金支出1.13億元,城鄉居民社會養老保險基金支出0.76億元。

3.平衡情況

收支相抵,年終結余合計2.97億元,其中:新型農村合作醫療基金年終結轉1.13億元,城鄉居民社會養老保險基金年終結轉1.84億元。

二、財政預算執行主要開展的工作

(一)全力以赴,著力穩定收入盤子。加強收入分析通報、涉稅信息共享及收入目標考核,做好營改增后國地稅銜接,適當處置部分國有資產,充分挖掘存量財源。引進金融業資源,調整市對鎮(街道)獎補方式,發揮虛擬產業園區快速集體注冊平臺功能,不斷充實增量稅源。同時,加快工業園區基礎設施及配套功能建設,涵養稅源。

(二)綜合施策,支持經濟穩定增長。嚴格執行小微企業結構性減稅,取消征收11項行政事業性收費。全面推行營改增,為企業減稅0.81億元。兌現各項惠企扶持資金3.71億元,重點支持企業解困、產業轉型及拓展市場。設立產業引導基金,發揮財政資金杠桿作用。擴大政府投資,投入建設資金27億元,保障片區園區、城市道路建設,支持教育發展、環境治理。

(三)統籌兼顧,持續優化民生投入。適當劃分民生投入和城市建設資金來源,保障民生投入,2016年民生支出占本級財政支出六成以上,主要有:促進教育均衡發展,投入0.61億元,將中小學生年生均經費標準分別提高到990元和770元,并安排3.8億元用于改善教學軟硬件環境;完善社會保障服務體系,投入2.17億元用于新農保、新農合和城鄉居民最低生活保障,撥付0.24億元支持社會救濟、社會撫恤及醫療救濟工作;投入0.63億元改造農村面貌、構建美麗鄉村,發放糧食直補和農資綜合補貼225萬元;加強社會管理工作,投入城市維護資金2.53億元,用于環境衛生保潔、市政設施維護及城市污水治理;同時,將政府購買服務范圍拓寬到海漂垃圾清理保潔、城市道路社會化管養等民生領域,不斷增強公共服務供給能力。

(四)提質增效,主動服務發展大局。推進重點改革項目,制定出臺我市國有企業實體化改革實施方案,明確公司組建、管理體制、用人機制和績效薪酬制度,將國企改革向縱深推進;開展公務用車改革,從嚴控制車輛保留數量,落實公務交通補貼經費,實現公務出行有力保障、行政成本有效降低。推行簡政放權,規范國庫支付和預算審批管理,減少流程環節,提高資金撥付效率;推行財政投資評審改革,建立助審機構庫,調整評審程序,著手清理175個歷年積壓結算件。強化績效管理,推進全過程預算績效管理,共批復20個預算項目績效,涉及金額6.48億元,覆蓋率達42%,同比提高7個百分點。

(五)加強債務預算管理。堅決執行政府債務限額管理,在省政府批準的限額內舉債,經核定我市2016年地方政府債務限額為81.27億元,其中一般債務59.32億元、專項債務21.95億元,截止201612月我市政府債務余額為76.23億元,一般債務58.29億元、專項債務17.94億元,沒有超過核定的政府債務限額。

 

附件:12016年石獅市公共財政預算收支決算總表

22016年石獅市政府性基金預算收支決算總表

32016年石獅市國有資本經營預算收支決算總表

42016年石獅市社會保險基金預算收支決算總表

 

 


附件1

 

2016年石獅市一般公共預算收支決算總表

編報單位:石獅市財政局                                                                                                     單位:萬元

收入項目

2015

決算數

2016

支出項目

2015年決算數

2016

預算

調整數

決算數

增長

%

調整

預算數

決算數

增長

%

一、稅收收入

288,445

296,797

282,495

-2.1

一、一般公共服務

41,010

41,936

42,611

3.9

1、增值稅

44,157

84,000

78,346

77.4

二、國防

728

473

668

-8.2

    其中:營業稅改征增值稅

6,683

22,000

20,596

208.2

三、公共安全

30,425

31,414

33,732

10.9

2、營業稅

81,330

28,341

28,346

-65.1

四、教育

70,107

68,350

76,870

9.6

3、企業所得稅

52,888

51,000

47,754

-9.7

五、科學技術

10,441

9,840

10,727

2.7

4、個人所得稅

10,701

19,650

15,001

40.2

六、文化體育與傳媒

6,256

5,750

6,724

7.5

5、資源稅

504

500

413

-18.1

七、社會保障和就業

46,674

30,028

38,545

-17.4

6、城市維護建設稅

16,268

19,006

13,586

-16.5

八、醫療衛生

35,931

29,502

36,109

0.5

7、房產稅

14,547

19,000

14,834

2.0

九、環境保護

11,689

11,045

12,204

4.4

8、印花稅

4,605

6,000

4,730

2.7

十、城鄉社區事務

35,689

48,164

52,568

47.3

9、城鎮土地使用稅

10,617

13,000

9,946

-6.3

十一、農林水事務

65,755

13,529

46,558

-29.2

10、土地增值稅

37,198

38,000

32,087

-13.7

十二、交通運輸

17,485

3,696

7,110

-59.3

11、車船稅

3,861

4,500

4,259

10.3

十三、資源勘探電力信息等事務

32,398

29,637

35,754

10.4

12、耕地占用稅

665

1800

1249

87.8

十四、商業服務等事務

3,809

456

2,412

-36.7

13、契稅

11,104

12,000

31,944

187.7

十五、金融支出

 

 

 

 

二、非稅收入

96,570

89,000

120,864

25.2

十六、國土資源氣象等事務

2,281

3,599

4,207

84.4

1、專項收入

10,580

8,000

9,244

-12.6

十七、住房保障支出

15,435

8,700

14,151

-8.3

其中:排污費收入

934

800

901

-3.5

十八、糧油物資儲備管理等事務

2,090

1,790

1,790

-14.4

      教育費附加收入

7,043

5,800

5,931

-15.8

十九、債務付息支出

329

3618

3618

999.7

2、行政事業性收費收入

15,451

10,000

13,086

-15.3

二十、債務發行費用支出

89

134

134

50.6

3、罰沒收入

9,646

7,800

8,347

-13.5

二十一、其他支出

56,301

47,139

62,043

10.2

4、國有資本經營收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5、國有資源(資產)有償使用收入

52,526

48,733

77,694

47.9

 

 

 

 

 

6、其他收入

8,367

14,467

12,493

49.3

 

 

 

 

 

一般公共預算收入小計

385,015

385,797

403,359

4.8

一般公共預算支出合計

484,922

388,800

488,535

0.7

上級補助收入

116,553

 

114,248

 

上解上級支出

57,175

 

50,670

 

其中:消費稅和增值稅稅收返還

7,898

 

7,898

 

其中:原體制上解

11,627

 

11,627

 

      所得稅基數返還

10,901

 

10,901

 

專項上解

45,548

 

39,043

 

      一般性轉移支付收入

19,710 

 

56,923

 

調出資金

6,645

 

883

 

      專項轉移支付收入

77,098

 

36,421

 

債券還本支出

71,420

 

95,646

 

 

 

 

 

 

其中:地方政府一般債券還本支出

1,620

 

1,150

 

         

 

 

 

 

      地方政府其他一般債務還本支出

69,800

 

94,496

 

 

 

 

 

 

待償債置換一般債券結余

 

 

16,124

 

下級上解收入

 

 

 

 

援助其他地區支出

 

 

42

 

債券轉貸收入

81,988

 

127,220

 

安排預算穩定調節基金

 

 

10,440

 

其中:地方政府一般債券轉貸收入

81,988

 

127,220

 

年終結余

27,415

 

39,535

 

上年結余

25,062

 

27,415

 

減:結轉下年的支出

27,415

 

39,535

 

調入資金

38,959

 

29,633

 

凈結余

 

 

 

 

總計

647,577

 

701,875

 

總計

647,577

 

701,875

 


附件2

 

2016年石獅市政府性基金預算收支決算總表

編報單位:石獅市財政局                                                                                                    單位:萬元

收入項目

2015

決算數

2016

支出項目

2015

決算數

2016

調整

預算數

決算數

增長%

預算

調整數

決算數

增長%

散裝水泥專項資金收入

238

 

242

1.7

散裝水泥專項資金支出

 

 

 

 

新型墻體材料專項基金收入

912

1,300

967

6

新型墻體材料專項基金支出

272

1,300

1,126

314

森林植被恢復費收入

 

 

 

 

森林植被恢復費支出

 

 

 

 

殘疾人就業保障金收入

 

 

 

 

殘疾人就業保障金支出

 

 

 

 

政府住房基金收入

3

 

 

 

政府住房基金支出

 

 

 

 

城市公用事業附加收入

2,390

2,500

2,945

23.2

城市公用事業附加支出

2,574

2,500

3,292

27.9

國有土地收益基金收入

1,241

2,000

 

 

國有土地收益基金支出

1,241

2,000

 

 

農業土地開發資金收入

482

300

 

 

農業土地開發資金支出

 

300

522 

 

國有土地使用權出讓金收入

24,776

36,100

30,790

24.3

國有土地使用權出讓金支出

62,594

36,100

85,284

36.2

城市基礎設施配套費收入

3,837

10,000

7,982

108

城市基礎設施配套費支出

3,937

10,000

1,863

-52.7

污水處理費收入

3,679

4,700

3,564

-3.1

污水處理費支出

3,679

4,700

3,564

-3.1

其他政府性基金收入(含彩票公益金收入)

4,744

2,600

2,918

-38.5

其他政府性基金支出

4,574

2,600

3,203

-30

 

 

 

 

 

大中型水庫移民后期扶持基金支出

10 

 

60 

500

 

 

 

 

 

小型水庫移民扶助基金支出

 

 

50

 

 

 

 

 

 

新增建設用地土地有償使用費支出

1,290

 

217

-83.2

 

 

 

 

 

國家重大水利工程建設基金支出

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

債務發行費用支出

82

 

2,531

2986.6

 

 

 

 

 

地方教育附加安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化事業建設費支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方水利建設基金支出

 

 

 

 

收入合計

42,302

59,500

49,408

16.8 

支出合計

80,253 

59,500 

101,752 

 26.8

上級補助收入

2,045

 

745

 

上解上級支出

 

 

 

 

債務轉貸收入

74,312

 

 

 

債務還本支出

19,000

 

53,800

 

上年結余

29,217

 

71,937

 

調出資金

15,762

 

11,623

 

調入資金

39,076

 

57,253

 

年終結余

71,937

 

12,168

 

收入總計

186,952

 

179,343

 

支出總計

186,952

 

179,343

 

 


附件3

 

2016年石獅市國有資本經營預算收支決算總表

 

編報單位:石獅市財政局                                                                                                  單位:萬元

收入項目

2015

決算數

2016

支出項目

2015

決算數

2016

調整

預算數

決算數

增長%

預算

調整數

決算數

增長%

國有資本經營收入

465 

528

528

 

國有資本經營支出

465 

528

528

 

國有資本經營預算上年結余

 

 

 

 

國有資本經營預算年終結余

 

 

 

 

收入總計

 

 

528

 

支出總計

 

 

528

 

 

 


附件4

 

2016年石獅市社會保險預算收支決算總表

編報單位:石獅市財政局                                                                                                     單位:萬元

收入項目

2015

決算數

2016

支出項目

2015

決算數

2016

調整

預算數

決算數

增長%

預算

調整數

決算數

增長

%

新型農村合作醫療基金收入

 

16,508

16,660

 

新型農村合作醫療基金支出

 

16,508

11,268

 

城鄉居民社會養老保險基金收入

 

10,673 

11,021

 

城鄉居民社會養老保險基金支出

 

7,617 

7,602

 

收入合計

 

27,181 

27,681 

 

支出合計

 

24,125 

18,870 

 

新型農村合作醫療基金上年結余

 

 

5,877 

 

新型農村合作醫療基金年終結余

 

 

11,269 

 

城鄉居民社會養老保險基金上年結余

 

 

15,005

 

城鄉居民社會養老保險基金結余

 

 

18,424

 

收入總計

 

 

48,563

 

支出總計

 

 

48,563

 

 

 



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