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石獅市人民政府關于提請審議2017年石獅市財政收支決算(草案)的議案
日期:2018-08-20 15:41 字號: 閱讀人次:1

  2017年石獅市財政收支決算(草案) 

    

  石獅市第七屆人民代表大會第二次會議審議批準了《關于石獅市2016年財政預算執行情況與2017年財政預算(草案)的報告》(以下簡稱《報告》)。現收支決算已編制完成,特向市人大常委會報告如下: 

  2017年,在市委、市政府的領導下和市人大的依法監督指導下,各部門團結一心,奮力拼搏,財政工作與財政改革有序推進,財政在保運轉、保民生的基礎上,著力保障各項重點項目建設,加強資金統籌調度,較好地完成年度預算調整和市委、市政府交辦的各項任務。 

  一、財政收支決算情況 

  (一)一般公共預算收支及其平衡情況 

  1收入情況 

  一般公共預算總收入60.11億元,增收0.1億元、增長0.2%,完成調整預算100%。一般公共預算收入41.6億元,增收1.26億元、增長3.1%,完成調整預算102%;上級補助收入9.29億元(返還性收入2.39億元、一般性轉移支付收入4.14億元、專項轉移支付收入2.76億元);上年結轉5.56億元(含置換一般債券轉貸收入結余1.61億元)。地方政府一般債券轉貸收入39.12億元(新增一般債券4億元、置換一般債券35.12億元);調入預算穩定調節基金1.11億元;調入資金2.90億元。收入合計99.58億元。 

  2.支出和平衡情況 

  一般公共預算支出53.06億元,比上年增加4.2億元、增長8.6%。主要是:2017年度新增債券資金4億元;上解上級支出5.52億元,其中體制上解支出1.89億元、專項上解支出3.63億元(市級增收分成2.95億元、省級統籌農田水利建設資金0.23億元、農村商業銀行企業所得稅省級分成上解0.17億元);地方政府一般債務還本支出32.31億元;安排預算穩定調節基金0.97億元。支出合計91.86億元。 

  收支相抵,一般公共預算年終結轉7.72億元。其中:年末待償債置換一般債券結轉4.74億元,預算結轉2.98億元。 

  (二)政府性基金預算收支及其平衡情況 

  1.收入情況 

  政府性基金收入22.44億元,其中國有土地使用權出讓金收入19.80億元、上級補助收入0.08億元、債券轉貸收入10.51億元、上年結轉1.22億元。收入合計34.25億元。 

  2.支出和平衡情況 

  政府性基金支出22.58億元,地方政府專項債務還本支出10.51億元,調出資金0.69億元。支出合計33.78億元。 

  收支相抵,政府性基金年終結轉0.47億元。 

  (三)國有資本經營預算收支及其平衡情況 

  國有資本經營預算收入0.06億元,國有資本經營預算支出總0.06億元。 

  收支相抵,國有資本經營預算收支平衡。 

  (四)社會保險基金預算收支及其平衡情況 

  2017年我市社會保險基金預決算包括新型農村合作醫療基金和城鄉居民社會養老保險基金。社會保險基金收入2.80億元、上年結轉2.97億元,收入合計5.77億元;社會保險基金支出2.65億元。 

  收支相抵,社會保險基金年終結轉3.12億元,其中新型農村合作醫療基金結轉1.03億元、城鄉居民社會養老保險基金結轉2.09億元。 

  上述各項收支完成情況詳見附件14 

  二、財政決算有關事項說明 

  (一)大力調整優化支出結構,繼續壓縮一般性支出,優先保障民生等重點支出。2017年全市用于民生方面的支出占一般公共預算支出67%。其中: 

  1.農林水支出4.68億元, 比上年增長0.4%。主要支出有:發放漁業成品油補貼2.37億元、漁民減船轉產補助0.23億元;梅林漁港建設投入0.15億元;對口援助政和縣及所屬鄉鎮0.17億元;美麗鄉村建設0.3億元、薄弱村建設0.1億元;漁船漁工保險0.06億元;設施農業補助0.16億元。 

  2.教育支出7.85億元,比上年增長2.1%。除用于國庫工資(包括代扣代繳部分)4.49億元、公用經費0.87億元、地方福利性支出0.61億元、“長安杯”獎勵金0.41億元外,主要支出有:教育基建投入0.46億元(主要為鵬山工貿0.12億元、廈門外國語石獅分校建安投資0.05億元、錦峰實驗學校綜合藝術樓0.05億元等);投入教育為民辦實事項目0.5億元,用于推進民辦幼兒園政府購買服務、學校修繕及設備購置;投入0.11億元用于增加鄉村教師生活補貼、合同制教師工資提標;投入0.06億元支持華僑中學與山東二七一集團合作辦學等項目。需要說明的是,上述7.85億元為教育科目支出數,加上用于非教育科目安排教職員工配套的公積金、醫保、養老年金等,以及學校基建支出(廈門外國語石獅分校0.2億元、石獅一中教學樓及實驗樓0.31億元、石獅八中運動場架空及人防地下室0.16億元、銀江僑中初中教學樓0.11億元、永寧中學實驗樓0.07億元、錦峰實驗學校藝術樓及教師宿舍樓0.08億元等),我市2017年對教育投入為13.17億元,占一般公共預算支出的24.8% 

  3.醫療衛生和計劃生育支出5.09億元,比上年增長41%。主要支出有:新醫院建設1.5億元;新農合補助1.02億元,醫保統籌金0.46億元;衛生專項資金0.58億元,用于深化公立醫院改革,落實基本公共衛生服務和基本藥物制度,加強基層衛生人才建設;為民辦實事項目0.08億元,用于建設健康自測小屋,落實計生安居工程、致富工程、成才工程和生育關懷政策。 

  4.科技支出1.09億元,比上年增長1.9%。主要支出有:投入0.43億元惠企資金,用于企業智能制造科技升級項目補助獎勵;石獅市科技計劃項目經費0.1億元;知識產權工作獎勵資金0.04億元;投入0.06億元用于與哈工大、西安工程大學合作以及泉州智能制造研究院、裝備制造研究所建設。 

  5.節能環保支出1.30億元,比上年增長6.6%。主要支出有:重點流域生態補償(晉江洛陽江上游水資源保護)0.32億元;家園清潔行動(城市管理1+N管養服務)0.44億元;城鎮污水管網及泵站建設0.08億元。 

  (二)落實減稅降負政策,支持企業發展。繼續全面實施“營改增”1.2萬戶納稅人受惠,共減稅2.3億元,減稅面達85%。貫徹落實小微企業稅收減免政策,取消或停征48項行政事業性收費,減輕企業負擔0.7億元,為企業發展營造良好外部環境。創新企業發展扶持方式,全年兌現各類惠企扶持資金4.75億元。 

  (三)強化收入組織工作。加強稅源動態分析,建立“周分析、月調度”制度,逐月梳理重點任務清單,專人跟蹤落實收入任務。挖掘存量稅源,落實存量房契稅,啟動安置房項目及已建“回批地”權屬登記,明確司法拍賣不動產涉稅問題,出臺優惠政策,防止建筑業稅收外流,支持海產品、運輸業等行業。引進增量稅源,明確獎勵政策及兌現流程,吸引優質企業進駐。 

  (四)深化財政改革,推進預算管理制度改革。完善全口徑預算管理,取消一般公共預算中部分以收定支、專款專用的規定,統籌安排相關領域支出。建立預決算公開長效機制,251家預算單位按時公開政府預決算、部門預決算和“三公”經費預決算,公開率達100%;細化公開內容,公開表格由4張增加至9張。擴大預算績效管理覆蓋范圍,對201780%的預算項目資金開展績效評價,涉及 54個單位、149個項目,對社會關注度高的5個城市維護類項目進行重點評價。深化政府投融資改革,推動我市首個PPP項目落地。完善結余結轉資金定期清理機制,盤活各領域沉淀資金1.4億元。 

  (五)推進“放管服”改革,提升服務水平。改革財政評審模式,自審與助審相結合,完善助審機構庫,全年評審預、結算項目139個,評審資金18.87億元,完成量創歷史新高。取消政府采購網上競價,在泉州市率先運用電子評標。實行國庫支付中心窗口標準化建設,提高工作效率。打造“指尖上的政務”,開通便捷網絡繳費系統,率先在教育行業試點,運行以來累計繳費40472筆、金額3080萬元。 

  (六)強化債務管理,嚴控財政風險。嚴格實行政府債務限額管理,將債務分類納入預算管理,統籌安排還本付息預算,全市政府性債務余額81.5億元(一類債78.94億元、二類債0.49億元、三類債2.07億元)。加大存量債務置換力度,優化結構、拉長期限、降低利率,全年置換42.51億元,累計置換66.23億元。扎實開展違規融資擔保和政府購買服務自查自糾工作,及時清理整改到位。加強債務風險防控,制定《債務風險應急處置預案》《債務風險化解規劃》,建立健全債務應急處置和責任追究機制,以調整支出結構、盤活存量資產等方式加大償還力度,逐步降低債務率。 

  (七)推動國企改革,增強企業活力和競爭力。注重頂層設計,做好配套銜接,形成“1+N”政策體系,改革實施方案作為“1”,發揮引領作用;制定“N”份配套文件,強化國企各項改革的協同推進。目前,已出臺配套文件30余份,涵蓋黨的建設、人事薪酬、項目承建代建、土地開發、資產盤活及增加現金流等方面。推進整合重組,將原先分散的73家市屬國有企業,整合為福建石獅國有投資發展集團有限責任公司、福建石獅城市投資建設集團有限責任公司、福建石獅產業投資發展集團有限責任公司,明確集團公司與子公司的主要職責。截至20186月,共承接建設項目242個,其中福建石獅城市投資建設集團有限責任公司承接152個、福建石獅產業投資發展集團有限責任公司承接90個。成立國資中心黨委,同時分設1個二級黨委、3個黨總支和22個黨支部,統一隸屬國資中心黨委領導。明確黨組織在公司治理中的法定地位,46家企業把黨建工作要求寫入公司章程,25個企業黨組織實行“雙向進入、交叉任職”的領導體制。建立黨組織參與重大問題決策機制,重大事項必須先經黨組織研究討論后,再由董事會或經理層作出決定。下一步,國企改革將以管資本為主,加快轉變國資監管機構職能,在進一步簡政放權的同時,加強有效監管,在打造城市建設主要力量、補齊民生短板攻堅能手、土地開發重要抓手、城市管理有力幫手等方面發揮重要作用,推動我市經濟社會發展。 

    

  附件:1.石獅市2017年一般公共預算收支決算總表 

        2.石獅市2017年政府性基金預算收支決算總表 

        3.石獅市2017年國有資本經營預算收支決算總表 

        4.石獅市2017年社會保險基金預算收支決算總表 

 

附件1

 

石獅市2017年一般公共預算收支決算總表

編報單位:石獅市財政局                                                                                                     單位:萬元

收入項目

2016

決算數

2017

支出項目

2016年決算數

2017

預算

調整數

決算數

增長

%

調整

預算數

決算數

增長

%

一、稅收收入

282,495

282,800

275,168

-3%

一、一般公共服務

42,611

42,098

43,699

3%

1.增值稅

78,346

103,000

97,004

24%

二、國防

668

430

465

-30%

    其中:營業稅改征增值稅

20,596

34,000

31,698

54%

三、公共安全

33,732

30,608

31,803

-6%

2.營業稅

28,346

200

326

-99%

四、教育

76,870

71,925

78,494

2%

3.企業所得稅

47,754

40,000

37,847

-21%

五、科學技術

10,727

10,300

10,883

1%

4.個人所得稅

15,001

20,000

20,600

37%

六、文化體育與傳媒

6,724

7,090

7,145

6%

5.資源稅

413

300

237

-43%

七、社會保障和就業

38,545

25,408

30,431

-21%

6.城市維護建設稅

13,586

14,000

12,825

-6%

八、醫療衛生

36,109

43,133

50,895

41%

7.房產稅

14,834

18,500

17,328

17%

九、環境保護

12,204

12,500

12,956

6%

8.印花稅

4,730

6,000

4,290

-9%

十、城鄉社區事務

52,568

52,100

55,378

5%

9.城鎮土地使用稅

9,946

11,500

10,376

4%

十一、農林水事務

46,558

14,652

46,753

0%

10.土地增值稅

32,087

25,900

23,728

-26%

十二、交通運輸

7,110

8,100

12,039

69%

11.車船稅

4,259

2,900

4,703

10%

十三、資源勘探電力信息等事務

35,754

31,600

35,621

0%

12.耕地占用稅

1,249

500

357

-71%

十四、商業服務等事務

2,412

530

3,328

38%

13.契稅

31,944

40,000

45,547

43%

十五、金融支出

0 

0

0 

 

二、非稅收入

120,864

125,000

140,799

16%

十六、國土資源氣象等事務

4,207

3,670

3,734

-11%

1.專項收入

9,244

16,100

30,158

226%

十七、住房保障支出

14,151

9,200

10,527

-26%

其中:排污費收入

901

0

0

-100%

十八、糧油物資儲備管理等事務

1,790

2,200

2,218

24%

      教育費附加收入

5,931

5,600

5,608

-5%

十九、債務付息支出

3618

7,600

7,600

110%

2.行政事業性收費收入

13,086

14,300

14,176

8%

二十、債務發行費用支出

134

527

411

207%

3.罰沒收入

8,347

11,000

9,174

10%

二十一、其他支出

62,043

89,929

86,201

39%

4.國有資本經營收入

0 

1,400

1,400 

 

 

 

 

 

 

5.國有資源(資產)有償使用收入

77,694

75,000

79,005

2%

 

 

 

 

 

6.其他收入

12,493

7,200

6,886

-45%

 

 

 

 

 

一般公共預算收入合計

403,359

407,800

415,967

3%

一般公共預算支出合計

488,535

463,600

530,581

9%

上級補助收入

114,248

 

92,876

 

上解上級支出

50,670

 

55,201

 

其中:消費稅和增值稅稅收返還

7,898

 

7,898

 

其中:體制上解

11,627

 

18,895

 

      所得稅基數返還

10,901

 

10,901

 

專項上解

39,043

 

36,306

 

      成品油稅費改革稅收返還

946

 

946

 

調出資金

883

 

0

 

      增值稅“五五分享”返還

1159

 

4,166

 

債券還本支出

95,646

 

323,085

 

      一般性轉移支付收入

56,923

 

41,364

 

其中:地方政府一般債券還本支出

1,150

 

3,140

 

      專項轉移支付收入

36,421

 

27,601

 

      地方政府其他一般債務還本支出

94,496

 

319,945

 

債券轉貸收入

127,220

 

391,227

 

待償債置換一般債券結余

16,124

 

47,406

 

其中:地方政府一般債券轉貸收入

127,220

 

391,227

 

援助其他地區支出

42

 

39

 

調入預算穩定調節基金

0

 

11,068

 

安排預算穩定調節基金

10,440

 

9,743

 

待償債置換一般債券上年結余

0

 

16,124

 

年終結余

39,535

 

29,795

 

上年結余

27,415

 

39,535

 

減:結轉下年的支出

39,535

 

29,795

 

調入資金

29,633

 

29,053

 

凈結余

0

 

0

 

總計

701,875

 

995,850

 

總計

701,875

 

995,850

 


附件2

 

石獅市2017年政府性基金預算收支決算總表

編報單位:石獅市財政局                                                                                                    單位:萬元

收入項目

2016

決算數

2017

支出項目

2016

決算數

2017

調整

預算數

決算數

增長

%

預算

調整數

決算數

增長

%

散裝水泥專項資金收入

242

0

0

 

散裝水泥專項資金支出

0 

0

 0

 

新型墻體材料專項基金收入

967

149

149

-85%

新型墻體材料專項基金支出

1,126

149

721

-36%

城市公用事業附加收入

2,945

456

456

-85%

城市公用事業附加支出

3,292

456

2,499

-24%

國有土地收益基金收入

0

11,900

11,367

 

國有土地收益基金支出

0

11,900

11,367

 

農業土地開發資金收入

0

1,800

1,705

 

農業土地開發資金支出

522 

1,800

1,705

227%

國有土地使用權出讓金收入

30,790

198,000

197,993

543%

國有土地使用權出讓金支出

85,284

198,000

195,439

129%

城市基礎設施配套費收入

7,982

5,500

5,632

-29%

城市基礎設施配套費支出

1,863

5,500

4,383

135%

污水處理費收入

3,564

4,000

4,725

33%

污水處理費支出

3,564

4,000

4,322

21%

彩票公益金收入

2,595

2,356

2,398

-8%

彩票公益金支出

3,099

2,356

2,115

-32%

其他政府性基金收入

323

0

0

 

其他政府性基金支出

471

0

64

-86%

 

 

 

 

 

債務發行費用支出

0

 

116

 

 

 

 

 

 

債務付息支出

2,531

 

3,081

22%

收入合計

49,408

224,161

224,425

354% 

支出合計

101,752 

224,161 

225,812 

 122%

上級補助收入

745

 

795

 

上解上級支出

0

 

0

 

債務轉貸收入

0

 

105,130

 

債務還本支出

53,800

 

105,130

 

上年結余

71,937

 

12,168

 

調出資金

11,623

 

6,905

 

調入資金

57,253

 

0

 

年終結余

12,168

 

4,671

 

收入總計

179,343

 

342,518

 

支出總計

179,343

 

342,518

 


附件3

 

石獅市2017年國有資本經營預算收支決算總表

編報單位:石獅市財政局                                                                                      單位:萬元

收入項目

2016

決算數

2017

支出項目

2016

決算數

2017

調整

預算數

決算數

增長(%

預算

調整數

決算數

增長

%

國有資本經營收入

528

580

585

11% 

國有資本經營支出

528

580

585

11% 

國有資本經營預算上年結余

 

 

 

 

國有資本經營預算年終結余

 

 

 

 

收入總計

528

580 

585

11% 

支出總計

528

580 

585

11% 

 

 


附件4

 

石獅市2017年社會保險基金預算收支決算總表

編報單位:石獅市財政局                                                                                       單位:萬元

收入項目

2016

決算數

2017

支出項目

2016

決算數

2017

調整

預算數

決算數

增長(%

預算

調整數

決算數

增長

%

新型農村合作醫療基金收入

16,660

17,058

17,292

4% 

新型農村合作醫療基金支出

11,268

17,058

18,220

62% 

城鄉居民社會養老保險基金收入

11,021

11,225 

10,749

-2% 

城鄉居民社會養老保險基金支出

7,602

8,127 

8,235

8% 

收入合計

27,681 

28,283 

28,041 

1% 

支出合計

18,870 

25,185 

26,455 

 40%

新型農村合作醫療基金上年結余

5,877 

 

11,269 

 

新型農村合作醫療基金年終結余

11,269 

 

10,340 

 

城鄉居民社會養老保險基金上年結余

15,005

 

18,424

 

城鄉居民社會養老保險基金結余

18,424

 

20,937

 

收入總計

48,563

 

57,734

 

支出總計

48,563

 

57,732

 

 


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