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石獅市人民政府關于提請審議 2017年度財政預算調整方案(草案)的議案
日期:2017-12-20 16:14 字號: 閱讀人次:1
 2017年度財政預算調整方案(草案)

 

一、1-10月預算執行情況

(一)一般公共預算執行情況

1.收入完成情況。一般公共預算總收入47.3億元,同比增收0.6億元、增長1.2%,完成年初預算的75.0%,短收5.2億元、滯后序時進度8.3個百分點。其中:一般公共預算收入31.6億元,同比增收1.56億元、增長5.2%,完成年初預算的76.8%,短收2.7億元、滯后序時進度6.5個百分點。

收入滯后序時進度主要原因:一是鴻山熱電、富貴鳥因生產要素價格上漲、進項抵扣、資金鏈問題,合計減收3.7億元。二是312016年納稅超百萬企業因經營不善出現停產、銷戶,減收0.5億元。三是國家減稅降費力度持續加大,取消或停征41項行政事業性收費,合計減收2億元。四是2016年片區改造相關的契稅、土地增值稅、補差款等入庫4.8億元,形成今年的減收因素。五是神華福能、加多寶、PTA等納稅大戶受進銷倒掛、生產要素進項抵扣、市場營銷等因素影響,稅收未達到預期。

面對嚴峻的財政收入形勢,我市財政部門按照“激活存量與引進增量并重”的工作思路,全力以赴抓好組織收入工作。一是加強稅源動態分析。建立“周分析、月調度”制度,逐月梳理重點任務清單,專人跟蹤落實收入任務。二是挖掘存量稅源。落實存量房契稅,啟動安置房項目及已建“回批地”權屬登記,明確司法拍賣不動產涉稅問題,出臺優惠政策遏制建筑業稅收外流以及支持海產品、運輸業等行業。三是引進增量稅源。明確獎勵政策及兌現流程,充分發揮快馬財稅服務中心、TMT金融小鎮等項目平臺資源優勢,吸引優質企業進駐。

2.支出執行情況。一般公共預算支出完成41.1億元,其中本級支出33.5億元、增長6.2%,占年初預算90.7%、超序時進度7個百分點,主要是加強財政資金調度,加快支出進度,保障各項民生與重點支出。

(二)政府性基金預算執行情況

1.政府性基金收入完成21.8億元,同比增收19.5億元、增長848%,完成年初預算的273%,主要是國有土地使用權出讓金收入20.6億元,增收19.9億元、增長2843%

2.基金預算支出完成18.1億元,同比增支13.9億元、增長331%,完成年初預算的226%,主要是按照“以收定支”原則,安排相應支出。

需要說明的是,政府性基金收支預算執行較年初預算均有大幅增長。收入方面,主要是今年房地產市場回暖,多宗地塊成交,主要是曾坑地塊3.1億元、塘后地塊2.7億元、鈔坑兩個地塊8.1億元,合計14億元;支出方面,主要是增加土地收儲支出、地方專項債券付息以及解決部分歷年土地出讓金支出缺口,收儲土地支出包括蚶江1.1億元、彭田創業園1.6億元、雪上村1億元、以及回收曙輝2.1億元、濠江物流1.6億元、留學生創業園0.8億元。預計全年收支平衡仍有壓力,但今年收儲的土地還包括港塘、塘后、前坑等地塊366畝,預計掛牌后可產生土地出讓收入約20億元。

(三)國有資本經營預算執行情況

國有資本經營預算收入尚未清算入庫,相應支出未安排。

(四)社會保險基金預算執行情況

新型農村合作醫療基金收入17058萬元,完成年初預算101.2%;支出14369萬元,完成年初預算85.6%

城鄉居民社會養老保險基金收入10615萬元,完成年初預算96.0%;支出6839萬元,完成年初預算100.2%

二、財政預算收支調整方案

根據上述執行情況,擬將預算收支調整如下:

(一)一般公共預算

1.收入預算調整

一般公共預算收入預算調整為40.78億元,比年初預算減少0.3億元,比上年增收0.44億元、增長1.1%

2.支出預算調整

一般公共預算支出調整為46.36億元,比年初預算增加9.41億元,其中4億元債券轉貸收入的支出調整已經市七屆人大常委會第五次會議審議批準。同時,調減項目2.32億元,調增項目7.73億元。

1)擬增加7.73億元項目支出的構成情況如下:

將債務納入預算管理,增加債務付息及發行費用支出0.81億元,主要用于歸還我市一般債券到期利息支出0.76億元及債券發行費0.05億元;

基建支出3.03億元,主要用于解決部分歷年基建缺口、為民辦實事及新醫院、婦幼保健院建設等項目支出;

產業基金1.13億元,用于加大企業補助、招商引資及項目落地等獎勵力度;

體制分成(含小城鎮)支出1.1億元,主要是加大稅收分成補助力度;

非稅收入執收成本支出0.35億元,根據執收情況相應增加安排;

晉江、洛陽江上游水資源保護補償0.32億元,系按上級有關規定執行流域上下游補償制度;

石化特勤大隊裝備0.1億元,系根據上級政策出資建設泉州專職石化特勤大隊;

環保預留0.1億元,主要用于提前報廢黃標車等環境保護項目支出。

城市形象宣傳片、社會治安財產保險費用、文明城市創建、海博會及國際時裝周、城市保潔、公共設施維護、“長安杯”獎金等其他零星一次性項目支出合計0.79億元,系按上級要求或推動工作需要而安排。

2)擬調減2.32億元項目支出的構成情況如下:

清理歷年上級社保結余資金及職業年金繳交政策變化,社會保障類科目調減0.51億元;

援助政和縣等地區支出調減0.25億元;

統籌使用上級資金及單位結轉資金,部分醫療衛生及計劃生育項目調減0.24億元;

預備費調減0.18億元;

人才開發專項、住房公積金調減0.18億元;

控制性規劃、新型社區建設及一事一議項目調減0.16億元

調減其他零星結余項目0.8億元,主要有公務用車改革、展銷、設備購置、設施農業等專項支出節約。

3.平衡情況

根據上述調整方案,本級總財力為46.36億元,其中:一般公共預算收入可用財力37.67億元(一般公共預算收入40.78億元+返還性收入2.27億元+一般轉移性收入0.62億元-專項上解0.49億元-體制上解1.16億元-凈上繳泉州3.7億元-“兩院”專項上解0.65億元)、新增地方政府債券收入4億元、地方政府債券還本0.31億元(減項),調入穩定調節基金1.1億元、調入其他資金3.9億元(含單位結轉結余資金、政府性基金等)。一般公共預算支出調整為46.36億元,收支相抵,實現收支平衡。

(二)政府性基金預算

基金預算收入調整為22.42億元,比年初預算增加14.43億元,其中土地出讓金增加13.93億元。另城市公共事業費和新型墻體材料專項基金因國家政策調整,第二季度開始停收,預算收支相應予以調減。

基金預算支出調整為22.42億元。根據政府性基金“先收后支、以收定支、專款專用”的原則列支,主要用于土地收儲、地方專項債券付息以及解決部分歷年土地出讓金支出缺口。實現收支平衡。

(三)國有資本經營預算

國有資本經營預算不作調整。

(四)社會保險基金預算

新農合基金收入調整為17058萬元,比年初預算增加207萬元;新農合基金支出調整為17058萬元,比年初預算增加270萬元

城鄉居民社會養老保險基金收入調整為11225萬元,比年初預算增加173萬元;城鄉居民社會養老保險基金支出調整為8127萬元,比年初預算增加1302萬元,主要是由于增員提標。

 

附件:12017年一般公共預算收入計劃表

22017年一般公共預算支出調整情況表

32017年政府性基金預算收支調整情況表

42017年社會保險基金預算收支調整情況表

52017年一般公共預算支出調整項目明細表


附件1

 

2017年一般公共預算收入計劃表

單位:萬元

項目

2016

完成數

年初預算數

調整預算數

金額

增長%

金額

增長%

一、一般公共預算收入

403359

411000

1.9

407800

1.1

(一)稅收收入

282495

331000

17.2

282800

0.1

1.工商稅收

249302

312000

25.1

242300

-2.8

  增值稅

78346

92900

18.6

103000

31.5

    其中:國內增值稅

57750

68000

17.7

69000

19.5

     改征增值稅

20596

24900

20.9

34000

65.1

  營業稅

28346

0

-100.0

200

-99.3

  企業所得稅

47754

64000

34.0

40000

-16.2

  個人所得稅

15001

20000

33.3

20000

33.3

  其他工商各稅

79855

135100

69.2

79100

-0.9

2.耕地占用稅、契稅

33193

19000

-42.8

40500

22.0

  耕地占用稅

1249

2000

60.1

500

-60.0

  契稅

31944

17000

-46.8

40000

25.2

(二)非稅收入

120864

80000

-33.8

125000

3.4

  專項收入

9244

9000

-2.6

16100

74.2

  其中:排污費收入

901

900

-0.1

0

-100.0

        教育費附加收入

5931

6680

12.6

5600

-5.6

        森林植被維護費

38

40

5.3

100

163.2

        農田水利建設資金收入

582

110

-81.1

4400

656.0

        教育資金收入

582

110

-81.1

4400

656.0

        殘保金收入

1165

1160

-0.4

1600

37.3

  行政事業性收費

13086

12000

-8.3

14300

9.3

  罰沒收入

8347

13700

64.1

11000

31.8

  國有資本經營收入

0

0

0.0

1400

 

  國有資源(資產)有償使用收入

77694

44000

-43.4

75000

-3.5

  其中:海域使用金收入

1410

200

-85.8

200

-85.8

       捐贈收入

10800

0

-100.0

5000

-53.7

       政府性住房基金收入

283

300

6.0

800

182.7

       其他收入

1410

1000

-29.1

1400

-0.7

二、上劃中央三稅收入

196707

219000

11.3

193110

-1.8

國內增值稅

102478

92900

-9.3

103000

0.5

消費稅

96

100

4.2

110

14.6

企業所得稅

71631

96000

34.0

60000

-16.2

個人所得稅

22502

30000

33.3

30000

33.3

公共預算總收入

600066

630000

5.0

600910

0.1

其中:國稅

263394

341600

29.7

281400

6.8

     地稅

215808

208400

-3.4

194510

-9.9

     非稅

120864

80000

-33.8

125000

3.4

 


附件2

   

2017年一般公共預算支出調整情況表

單位:萬元

支出功能科目

2016

決算數

2017

年初預算

已調整數

(債券轉貸收入)

預算調整

2017年調整預算數

同比2016年決算數

占比

調增項目

調減項目

增長

增幅%

201一般公共服務

41,743

41,300

1,000

751

953

42,098

355

0.85

9.08%

203國防

473

480

 

 

50

430

-43

-9.15

0.09%

204公共安全

29,418

27,100

2,000

1,649

140

30,608

1,191

4.05

6.60%

205教育

69,511

70,000

5,000

425

3,500

71,925

2,414

3.47

15.51%

206科學技術

10,257

10,000

 

1,300

1,000

10,300

43

0.42

2.22%

207文化體育與傳媒

5,750

6,050

 

1,040

 

7,090

1,340

23.30

1.53%

208社會保障和就業

31,231

30,550

 

 

5,142

25,408

-5,822

-18.64

5.48%

210醫療衛生

30,437

32,060

13,000

523

2,450

43,133

12,696

41.71

9.30%

211環境保護

9,938

11,500

1,000

 

 

12,500

2,562

25.78

2.70%

212城鄉社區事務

51,498

30,050

12,000

10,750

700

52,100

602

1.17

11.24%

213農林水事務

14,614

13,600

1,000

850

798

14,652

38

0.26

3.16%

214交通運輸

5,757

4,600

5,000

 

1,500

8,100

2,343

40.71

1.75%

215資源勘探電力信息等事務

29,637

31,600

 

 

 

31,600

1,963

6.62

6.82%

216商業服務業等事務

456

530

 

 

 

530

74

16.23

0.11%

220國土資源氣象等事務

3,607

3,670

 

 

 

3,670

63

1.75

0.79%

221住房保障支出

8,700

10,000

 

 

800

9,200

500

5.75

1.98%

222糧油物資儲備管理事務

1,790

2,200

 

 

 

2,200

410

22.91

0.47%

227預備費

3,000

3,695

 

 

1,800

1,895

-1,105

-36.83

0.41%

229其他支出

61,630

40,515

 

51,946

4,427

88,034

26,404

42.84

18.99%

232債務付息支出

3,618

 

 

7,600

 

7,600

3,982

110.05

1.64%

233債務發行費用支出

134

 

 

527

 

527

393

293.24

0.11%

合計

413,198

369,500

40,000

77,361

23,261

463,600

50,402

12.20

 

附件3

 

2017年政府性基金預算收支調整情況表

單位:萬元

基 金 收 入

基 金 支 出

收入項目

年初預算

調整

調整預算

支出功能科目/項目

年初預算

調整

調整預算

一、城鄉社區事務

75,800

145,856

221,656

5002212 城鄉社區事務

75,800

145,856

221,656

    ——國有土地使用權出讓金

58,660

139,340

198,000

      ——國有土地使用權出讓金

58,660

139,340

198,000

    ——農業土地開發支出

490

1,310

1,800

      ——農業土地開發支出

490

1,310

1,800

    ——國有土地收益基金

3,250

8,650

11,900

      ——國有土地收益基金

3,250

8,650

11,900

    ——城市基礎設施配套費

5,000

500

5,500

      ——城市基礎設施配套費

5,000

500

5,500

    ——污水處理費

5,900

-1,900

4,000

      ——污水處理費

5,900

-1,900

4,000

    ——城市公共事業費

2,500

-2,044

456

      ——城市公共事業費

2,500

-2,044

456

二、資源勘探電力信息等事務

1,300

-1,151

149

5002215 資源勘探電力信息等事務

1,300

-1,151

149

    ——新型墻體材料專項基金

1,300

-1,151

149

     ——新型墻體材料專項基金

1,300

-1,151

149

三、其他政府性基金

2,800

-444

2,356

5002229 其他政府性基金

2,800

-444

2,356

    ——福利彩票公益金收入

1,300

-234

1,066

     ——福利彩票公益金支出

1,300

-234

1,066

    ——體育彩票公益金收入

1,500

-210

1,290

     ——體育彩票公益金支出

1,500

-210

1,290

   

79,900

144,261

224,161

   

79,900

144,261

224,161

 


附件4

 

2017年社會保險基金預算收支調整情況表

單位:萬元

基 金 收 入

基 金 支 出

收入項目

年初預算

調整

調整預算

支出項目

年初預算

調整

調整預算

一、新農合基金

16,851

207

17,058

一、新農合基金

16,788

270

17,058

二、城鄉居民社會養老保險基金

11,052

173

11,225

二、城鄉居民社會養老保險基金

6,825

1,302

8,127

合計

27,903

380

28,283

合計

23,613

1,572

25,185


附件5

 

2017年一般公共預算支出調整項目明細表

單位:萬元(保留2位小數)

支出功能科目 (項目)

年初預算

已調整數(債券轉貸收入)

預算調整數

2017年度

調整預算數

調增項目

調減項目

=++-

合計

369,500.00

40,000.00

77,360.87

23,260.87

463,600.00

[201]一般公共服務支出

41,300.00

1,000.00

751.45

953.48

42,097.97

設備購置

100.00

 

 

100.00

 

公務用車改革

1,800.00

 

 

600.00

1,200.00

駐村補助

100.00

 

 

41.48

58.52

2016年國際時裝周工作經費

 

 

236.00

 

236.00

海博會

1,000.00

 

225.45

 

1,225.45

少數民族村補助

100.00

 

 

20.00

80.00

黨建經費

500.00

 

 

46.00

454.00

展銷

1,200.00

 

 

100.00

1,100.00

工會經費

 

 

90.00

 

90.00

黨建經費

500.00

 

 

46.00

454.00

稅務征管經費

1,000.00

 

200.00

 

1,200.00

[203]國防支出

480.00

 

 

50.00

430.00

人防及交通執法裝備

137.00

 

 

50.00

87.00

[204]公共安全支出

27,100.00

2,000.00

1,648.80

140.31

30,608.49

 公安監所醫療衛生專業化建設

80.00

 

 

10.00

70.00

2017—2018年社會治安財產保險費用

380.20

 

380.20

 

760.40

專職石化特勤大隊第二批車輛裝備購置資金拼盤方案經費

1,000.00

 

1,000.00

 

2,000.00

犯人伙食醫藥費

180.00

 

 

130.31

49.69

干粉泡沫聯用消防車

 

 

268.60

 

268.60

[205]教育支出

70,000.00

5,000.00

425.00

3,500.00

71,925.00

教育發展專項

1,000.00

 

 

1,000.00

 

購買民辦幼兒園學位

1,000.00

 

 

1,000.00

 

校園物業購買服務試點

800.00

 

 

800.00

 

校園設備購置及修繕

700.00

 

 

700.00

 

與山東二七一教育集團托管合同辦學前期費用

 

 

425.00

 

425.00

[206]科學技術支出

10,000.00

 

1,300.00

1,000.00

10,300.00

科學技術基建

2,000.00

 

 

1,000.00

1,000.00

產業基金

 

 

1,300.00

 

1,300.00

[207]文化體育與傳媒支出

6,050.00

 

1,040.00

 

7,090.00

為民辦實事項目建設籃球場項目

 

 

150.00

 

150.00

為民辦實事項目健身路徑項目

 

 

60.00

 

60.00

為民辦實事項目文化惠民劇場活動

 

 

40.00

 

40.00

為民辦實事項目文化站建設擴建

 

 

290.00

 

290.00

創建全國文明城市專項

 

 

100.00

 

100.00

文體項目

500.00

 

400.00

 

900.00

[208]社會保障和就業支出

30,550.00

 

 

5,141.51

25,408.49

基層政權與社區建設經費

320.00

 

 

60.00

260.00

社保基金

12,300.00

 

 

2,441.43

9,858.57

撫恤補助款和退休金

500.00

 

 

361.49

138.51

居家養老服務工作經費

300.00

 

 

247.77

52.23

非營利性民辦養老機構開辦補助和床位運營補貼

80.00

 

 

19.60

60.40

殘疾人就業維權扶貧

100.00

 

 

50.00

50.00

低保金及臨時補貼等

1,000.00

 

 

1,000.00

 

臨時救助款

50.00

 

 

50.00

 

城居保基金

6,200.00

 

 

225.74

5,974.26

無力參保

500.00

 

 

72.29

427.71

社會救擠及福利支出

800.00

 

 

205.89

594.11

提前退休補差及退休安置

100.00

 

 

98.30

1.70

老年人高齡補貼

500.00

 

 

260.00

240.00

春節慰問

400.00

 

 

49.00

351.00

[210]醫療衛生與計劃生育支出

32,060.00

13,000.00

523.00

2,450.09

43,132.91

推進公立醫院改革試點

1,900.00

 

 

740.00

1,160.00

建立國家基本藥物制度(基層醫療)

850.00

 

 

219.80

630.20

基層醫療機構檢驗設備及就醫環境

200.00

 

 

40.00

160.00

衛生事業配套資金

200.00

 

 

200.00

 

疾控藥品成本收入

1,150.00

 

 

600.00

550.00

醫保統籌金

5,000.00

 

 

418.33

4,581.67

新農合基金

10,400.00

 

 

195.96

10,204.04

用人單位職業衛生基礎建設

60.00

 

 

36.00

24.00

為民辦實事項目健康自測小屋

 

 

270.00

 

270.00

為民辦實事項目婦嬰篩查活動

 

 

253.00

 

253.00

[211]節能環保支出

11,500.00

1,000.00

 

 

12,500.00

[212]城鄉社區支出

30,050.00

12,000.00

10,750.00

700.00

52,100.00

環境衛生保潔

12,000.00

 

400.00

 

12,400.00

市政設施維護

2,370.00

 

100.00

 

2,470.00

交通安全設施維護

300.00

 

200.00

 

500.00

危房改造

350.00

 

120.00

 

470.00

城市管理重心下移工作經費

1,190.00

 

330.00

 

1,520.00

城鄉社區基建

3,870.00

12,000.00

9,600.00

 

25,470.00

新型社區建設及一事一議配套

5,000.00

 

 

700.00

4,300.00

[213]農林水支出

13,600.00

1,000.00

850.00

798.00

14,652.00

異地恢復造林

50.00

 

 

50.00

 

基層農技推廣體系、農技推廣、技術培訓

60.00

 

 

60.00

 

農業災害救助

30.00

 

 

30.00

 

設施農業、農民創業園示范等

500.00

 

 

200.00

300.00

伏季休漁

30.00

 

 

5.00

25.00

海洋環境質量監測與評價

50.00

 

 

10.00

40.00

增殖放流

20.00

 

 

10.00

10.00

漁船、漁工保險

600.00

 

 

60.00

540.00

漁業信息臺、漁船臺風期間按時返港獎勵

350.00

 

 

50.00

300.00

漁業安全檢查站經費(人員、辦公、保險)

85.00

 

 

20.00

65.00

漁業培訓

20.00

 

50.00

 

70.00

海洋經濟調查工作經費

33.00

 

 

33.00

 

農林水維護

430.00

 

 

70.00

360.00

晉江、洛陽江上游水資源保護補償專項資金

 

 

700.00

 

700.00

農業基建

3,000.00

1,000.00

 

200.00

3800.00

國家級水禽基因保種設施應急改造建設一期補助資金

 

 

100.00

 

100.00

[214]交通運輸支出

4,600.00

5,000.00

 

1,500.00

8,100.00

交通基建

2,500.00

5,000.00

 

1,500.00

6,000.00

[215]資源勘探信息等支出

31,600.00

 

 

 

31,600.00

[216]商業服務業等支出

530.00

 

 

 

530.00

[220]國土海洋氣象等支出

3,670.00

 

 

 

3,670.00

[221]住房保障支出

10,000.00

 

 

800.00

9,200.00

公積金

10,000.00

 

 

800.00

9,200.00

[222]糧油物資儲備支出

2,200.00

 

 

 

2,200.00

[227]預備費

3,695.00

 

 

1,800.00

1,895.00

預備費

3,695.00

 

 

1,800.00

1,895.00

[229]其他支出

40,515.00

 

51,946.13

4,427.48

88,033.65

業務專項補助

2,600.00

 

2,767.66

 

5,367.66

全市控制性詳細規劃項目

2,400.00

 

 

900.00

1,500.00

駐石單位補助

300.00

 

600.00

 

900.00

非稅收入

2,000.00

 

3,546.00

 

5,546.00

晉江、洛陽江上游水資源保護補償專項資金

 

 

2,540.00

 

2,540.00

體制分成含小城鎮

12,600.00

 

11,300.00

 

23,900.00

支持不發達地區支出

5,000.00

 

 

2,491.32

2,508.68

人才開發專項

2,000.00

 

 

1,036.16

963.84

為民辦實事項目教育系統

 

 

2,780.00

 

2,780.00

衛生事業發展資金

 

 

5,000.00

 

5,000.00

環保預留

 

 

1,000.00

 

1,000.00

石獅市城市形象宣傳片

 

 

220.00

 

220.00

城鄉社區基建

 

 

11,380.00

 

15,500.00

產業基金

 

 

10,000.00

 

10,000.00

預留調資

 

 

600.00

 

600.00

文明城市及文明社區創建專項

 

 

212.47

 

212.47

[232]債務付息支出

 

 

7,599.55

 

7,599.55

一般債券付息支出

 

 

7,599.55

 

7,599.55

[233]債務發行費用支出

 

 

526.94

 

526.94

債務發行費支出

 

 

526.94

 

526.94

 


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