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石獅市人民政府關于提請審議2018年度財政預算調整方案(草案)的議案
日期:2018-11-23 09:30 字號: 閱讀人次:1

  2018年度財政預算調整方案(草案) 

    

  一、1-9月預算執行情況 

  (一)一般公共預算執行情況 

  1.收入完成情況。一般公共預算總收入45.65億元,同比增收3.95億元、增長9.5%,完成年初預算的72.5%。其中:一般公共預算收入31.07億元,同比增收2.91億元、增長10.3%,完成年初預算的72.6%。增長高于年度目標,主要是去年同期基數低,全年努力完成收入目標。 

  2.支出執行情況。一般公共預算支出完成38.50億元,其中本級支出36.50億元,同比增長9%,占年初預算85.9%。主要是加強財政資金調度,保障各項民生與重點支出,加大新醫院建設、保障合同制教師經費、提升生態環境治理等投入。 

  (二)政府性基金預算執行情況 

  1.政府性基金收入完成45.39億元、同比增收23.90億元,主要是國有土地使用權出讓金收入44.26億元、同比增收23.86億元。 

  2.政府性基金預算支出完成58.80億元,同比增支40.70億元、增長224.9%。主要是為保障項目征遷進度順利完成,在確認新增專項債券完成發行和預計獅仔山等地塊可產生出讓收入后,先由國庫墊付部分資金。 

  (三)國有資本經營預算執行情況 

  國有資本經營預算收入尚未清算入庫,相應支出也未安排。 

  (四)社會保險基金預算執行情況 

  機關事業單位基本養老保險基金收入1.50億元,完成年初預算71.5%;支出1.22億元,完成年初預算80.4% 

  城鄉居民社會基本養老保險基金收入1.04億元,完成年初預算90.4%;支出0.72億元,完成年初預算85.4% 

  二、財政預算收支調整方案 

  根據上述執行情況,擬將預算收支調整如下: 

  (一)一般公共預算調整方案 

  1.收入預算調整 

  一般公共預算總收入仍為63億元,一般公共預算收入由42.80億元調整為41.82億元,調減0.98億元,主要是著力提高收入質量,降低非稅占比,影響收入結構。 

  2.支出預算調整 

  一般公共預算支出調整為44.50億元,比年初預算增加2億元。其中:債券轉貸收入0.89億元已經市第七屆人大常委會第十三次會議批準,安排相應支出 

  根據實際發生及應付項目,結合本級財力,現通過調增、調減以下項目,實現收支平衡。 

  1)擬增加7.56億元項目支出的構成情況 

  基建支出4.16億元,主要用于為民辦實事、新醫院、教育基礎設施、城鄉基礎設施、行政服務中心、廢舊礦區修復等項目建設支出;  

  體制分成(含小城鎮)支出1.68億元,鼓勵鎮(街道)加大招商引資投入; 

  企業職工養老保險金0.50億元,主要是上級下達的2015年、2016年征收任務我市均未完成,根據文件要求,基金短收部分由同級政府負擔; 

  非稅收入執收成本支出0.60億元,根據執收情況相應增加安排; 

  海博會0.14億元,海博會合計支出0.27億元,年初預算安排0.10億元、上級補助0.03億元;  

  海岸帶規劃建設經費0.15億元。用于海岸帶生態環境綜合整治支出; 

  零星項目支出調增0.33億元,主要是由于提標增員,調增城居保基金;根據實際需要,調增稅務征管經費、駐村工作經費、撫恤金及退休安置費等。 

  2)擬調減6.45億元項目支出的構成情況 

  新農合基金1.07億元,新農合基金撥付方式改為上下級結算,相應本級財力減少; 

  污水處理費0.65億元,調整為從政府性基金列支; 

  中央專項借款(清理城信社)0.61億元,調整為從置換債券資金中列支; 

  預備費0.30億元; 

  產業基金及展銷1億元,主要是部分獎勵資金通過統籌上級資金及其他專項使用; 

  飛灰處理及運輸填埋費0.30億元,今年我市石窟生態修復項目竣工投入使用,采用回填替代外運處置從而節省費用; 

  新型社區建設0.30億元,主要是老舊小區等項目進展不及預期; 

  全市控制性詳細規劃及不動產權調查工作經費0.17億元,主要是合同變更,資金新年度撥付; 

  預留調資調減0.93億元,部分經費按自籌渠道安排; 

  零星項目支出調減1.12億元。主要是通過統籌上級轉移支付調減公安裝備及場所修繕、醫療救助款、居家養老服務費用、低保金及臨時救助、辦案費等;按實際進度,調減清掃保潔費、路燈電費及維護經費等;調減公車維護及車改經費、助審業務費等節約開支。 

  3.平衡情況 

  調整后,本級財力為44.50億元,其中:一般公共預算收入可用財力37.96億元[一般公共預算收入41.82億元+返還性收入2.39億元+一般轉移性收入1.06億元-凈上繳泉州3.83億元-專項上解(含新農合基金)1.68億元-體制上解(含兩院上解)1.80億元]、新增地方政府債券收入0.89億元、調入穩定調節基金0.98億元、調入其他資金4.67億元(含以前年度償債準備金2.30億元及年底清理存量資金等)。一般公共預算支出調整為44.50億元,收支相抵,實現收支平衡。 

  (二)政府性基金預算 

  基金預算收入調整為60.31億元,比年初預算增加34.86億元。其中:新增專項債6億元;土地出讓金收入增加29.50億元(含寶蓋塘后2幅地塊出讓收入21億元及預計獅仔山地塊出讓收入等),扣除法定計提國有土地收益基金、農業土地開發資金和農田水利建設資金和教育資金部分,實際增加土地出讓收入26.88億元。 

  基金預算支出調整為60.31億元。根據列收列支原則,主要用于土地收儲、地方專項債券付息等支出。其中:土地征遷費用45.15億元、新增專項債6億元(普通專項債1億元,用于高鐵沿線征遷;土儲專項債5億元,用于獅仔山、城北片區土地收儲項目)。實現收支平衡。 

  (三)國有資本經營預算 

  國有資本經營預算不作調整。 

  (四)社會保險基金預算 

  機關事業單位基本養老保險基金收入為2.09億元,支出為1.52億元,均與年初預算持平; 

  城鄉居民基本養老保險基金收入調整為1.26億元,比年初預算增加0.11億元;城鄉居民基本養老保險基金支出調整為0.96億元,比年初預算增加0.12億元,主要是由于增員提標。 

    

  附件:12018年公共財政預算收入調整情況表 

       22018年公共財政預算支出調整情況表 

       32018年政府性基金預算收支調整情況表 

       42018年社會保險基金預算收支調整情況表 

       52018年公共財政預算支出調整項目明細表 

    

 

附件1

2018年公共財政預算收入調整情況表  

                                                                          單位:萬元

 

附件2

2018年公共財政預算支出調整情況表 

                                                                                      單位:萬元

 

 

附件3 

 2018年政府性基金預算收支調整情況表

                                                                       單位:萬元

 

 

附件4

2018年社會保險基金預算收支調整情況表

                                                                        單位:萬元

 

附件5

2018年公共財政預算支出調整項目情況表

                                                                                            單位:萬元


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