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關于石獅市2018年財政預算執行情況與2019年財政預算(草案)的報告
文章來源:石獅市人民政府網 日期:2019-02-15 15:02 字號: 閱讀人次:1

一、2018年預算執行情況 

在市委的正確領導和市人大的監督支持下,財政部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,充分發揮財政職能,全市財政運行呈現平穩向好的態勢。 

(一)2018年預算收支情況 

1.一般公共預算 

一般公共預算總收入65.02億元,增長6%。一般公共預算收入41.82億元,增長0.5%,完成年度預算目標。 

一般公共預算支出完成54.30億元,剔除地方政府一般債券減少3.22億元,可比增長9%。其中:上年結轉支出2.64億元;上級專項補助支出6.24億元;本級財力支出45.42億元。 

平衡情況:本級財力為45.43億元,包括一般公共預算可用財力39.25億元(含財政對城鄉居民基本養老保險基金的補助根據上級口徑調回財力列支1.05億元)、地方政府債券收入1.72億元、調入預算穩定調節基金0.98億元、調入其他資金4.42億元(含以前年度計提的償債準備金2.30億元),并扣減地方政府債券還本支出0.94億元;本級財力加上年結轉收入2.66億元和上級專項補助收入6.24億元,總財力為54.33億元,總支出54.30億元,結轉下年支出0.03億元。(由于部分上級指標文件下達較晚,結轉數可能還會增加) 

1)一般公共預算收入主要項目執行情況 

稅收收入28.30億元,增長2.7%。其中:增值稅11.50億元,增長18.1%;企業所得稅4.50億元,增長19.5%。非稅收入13.60億元,下降3.7% 

2)一般公共預算支出主要項目執行情況 

——醫療衛生支出5.14億元,增長1.9%,剔除上年地方政府一般債券1.30億元,可比增長37%,主要用于新醫院等衛生基建項目; 

——節能環保支出1.45億元,增長11%,主要是增加環保基建和水體污染治理投入 

——文化體育與傳媒支出0.73億元,下降3.8%,主要是部分文體基礎設施建設從體育彩票公益金中列支; 

——科學技術支出1.36億元,增長29%,主要是增加對企業的技改獎勵; 

——農林水支出5.46億元,增長24%,主要是加快下達漁業成品油價格補貼政策調整項目; 

——教育支出8.36億元,增長6%,主要是增人增資和為民辦實事項目; 

——城鄉社區事務支出4.94億元,下降10%,剔除上年地方政府一般債券1.20億元,可比增長15%,主要是加大基礎設施補短板項目; 

——社會保障和就業支出4.10億元,增長34%,主要是彌補企業養老金缺口。 

2.政府性基金預算 

政府性基金預算收入52.63億元(含新增債券收入6億元),其中:國有土地使用權出讓金收入42.42億元;政府性基金預算支出52.17億元。 

平衡情況:本級收入52.63億元,上年結轉收入0.45億元,上級補助收入0.08億元,總收入53.16億元;總支出52.17億元,應上解0.75億元(用于購買跨省域城鄉增減掛鉤指標),調入一般公共預算0.24億元(主要是部分政府性基金科目取消),收支平衡。 

3.國有資本經營預算 

國有資本經營預算收入605萬元,增長3.4%安排支出605萬元,收支平衡。 

4.社會保險基金預算 

機關事業單位基本養老保險基金收入2.03億元,上年結轉2.16億元,總收入4.19億元;安排支出1.47億元,結余2.72億元 

城鄉居民社會養老保險基金收入1.27億元,上年結轉2.09億元,總收入3.36億元;安排支出0.96億元,結余2.40億元。 

以上快報數在決算編制中可能還會有所調整,決算編成后再按規定報市人大常委會審批。 

(二)2018年地方政府債務管理情況 

1.政府債務限額情況 

省財政廳核定我市地方政府債務限額92.16億元,其中:一般債務限額64.21億元、專項債務限額27.95億元。 

2.政府債務余額情況 

我市地方政府債務余額85.16億元,其中:一般債務余額61.22億元、專項債務余額23.94億元,均嚴格控制在上級下達的債務限額以內。 

3.置換(再融資)債券發行和使用情況 

我市發行置換(再融資)債券0.94億元,已全部置換。 

4.新增債券發行和使用情況 

1)新增一般債務0.89億元,其中:地方政府債券資金0.78億元已在預算調整方案報市人大常委會審議通過后陸續下達,年末全部列支;地方政府向外國政府借款轉貸0.11億元,用于石獅市全域城市化醫療健康服務共同體項目,按上級口徑不列入預算支出安排。 

2)新增專項債務6億元,其中:普通專項債務1億元,用于高鐵沿線項目建設(寶蓋段征遷);土地儲備專項債券5億元,用于獅仔山、城北片區土地收儲項目。 

(三)落實市人大及其常委會有關決議情況 

2018年,財政部門按照市七屆人大二次會議有關決議和市人大常委會要求,主要做好以下工作: 

1.積極涵養財源,支持經濟發展。全面完成收入任務,為調整預算100%收入質量提升。2018年稅收收入51.50億元,同比增長8.85%。剔除中央減稅降費政策(全年共減免稅收4.30億元,其中新增減稅1.24億元),同比增長9.7%,稅性比重較去年提高2.1個百分點,收入質量、結構進一步優化。落實財稅優惠政策。減輕企業負擔,落實國家稅收優惠、創業扶持系列政策,落實我市企業在技術提升、用人用地、上市融資等方面惠企政策,共兌現5.67億元。優化營商環境。投入0.76億元,支持市行政服務中心建設和運行,助推服裝城市場采購貿易方式試點獲批,完善海洋食品、智能產業等22個園區基礎設施建設,推動閑置廠房盤活,實行一企一策優惠政策,有效解決企業實際難題。 

2.保障民生需求,強化公共服務。2018年民生支出37.60億元,占一般公共預算支出的70%。剔除政府一般債券資金減少因素,可比增長17.6%持續保障教育發展,投入12.02億元。新建、續建學校52所,新增學前學位3000個,規范提高編外教師福利待遇,保障小學生課后服務。支持醫療衛生事業發展,投入5.14億元。落實基本公共衛生服務項目,提高城鄉居民基本醫療保險補助,扎實推進公立醫院改革,累計投入7.30億元建成市新醫院。推動社會保障和就業服務,投入4.10億元。落實就業補貼,提高社保、低保、大病報銷、養老金等標準,支持市社會福利中心公建民營養老院、保障性住房等建設。發展文化和傳媒事業,投入0.73億元。推進獅來運轉城市IP項目,圓滿舉辦海絲海博會、絲路獅緣珍寶展等項目。推進扶貧攻堅戰,投入0.49億元。落實山海協作、造福工程、扶持薄弱村建設等扶貧項目。加強城鄉生態環境建設,投入4.60億元。保障峽谷旅游路、共富路等道路建設,建成石窟公園、學府公園、花海谷公園,修復保護永寧古衛城、華山古民居等古鎮名村,提升城鄉環境水平。 

3.推進放管服改革,提高服務水平。提高公共繳費效率。創新繳費模式,建立全省首個公共繳費平臺,引入微信等支付方式,共成功受理82729筆,累計繳費金額1.28億元。提高資金兌現速度。助推攻堅2018”,對攻堅建設項目用款計劃實行即請即批。加快涉企資金兌現,撥付時限由15日縮短至5個工作日。提高政府采購效益。擴大政府采購范圍和規模,開通政府采購網上超市,全年完成政府采購項目130個,采購金額2.67億元,節約資金0.52億元。積極推廣PPP模式。鼓勵社會資本參與公共基礎設施等重點項目建設,推動農村生活污水治理、共富路等2PPP項目落地,總投資17.90億元。 

4.加強財政監管,提升資金效益優化預算管理。完善全口徑預算管理,細化預算編制,實行預算支出經濟分類改革,加大存量資金盤活力度,統籌收回結轉結余資金達3億元。防范債務風險。建立健全債務管理及防范機制,制定我市隱性債務化解規劃,開展隱性債務摸底及整改工作。加快推進政府債券置換,累計置換存量債務63.70億元,爭取新增債券6.80億元。推進預算績效管理。在各預算單位自評全覆蓋基礎上,對教育為民辦實事等3個項目開展重點績效評價,涉及財政資金0.85億元。強化績效評價結果,評價結果作為下一年度預算安排的重要依據。加強資金管理。實行國庫集中支付電子化改革,提高資金安全性。啟動扶貧資金在線監管系統,加快精準脫貧。降低行政成本,推進企事業單位公車改革,明確規定機關事業單位會議費、培訓費等支出標準,全市三公經費逐年下降。 

5.推進國企改革,增強服務能力。理順關系轉變監管方式。以管資本為核心,取消下放34項審批監管事項。制定國有企業持續運營思路與舉措,推動國有企業自主經營。推行法人治理改革,實行全員合同管理,完善企業工資分配管理制度。發揮城市建設載體作用。推動染整行業園區循環化建設,收購集控區3個污水處理廠。承接重大市政基礎設施建設、民生服務等項目164個,其中:城投集團承接福廈客專、錦尚外線、錦江外線等項目106個,產投集團承接公益性墓園、應急水源等項目58個。發揮服務經濟社會發展抓手作用。優化盤活國有資產,通過招商引資、商鋪租售等,回籠資金3.10億元。保障項目資金需求,已獲融資額度46.66億元,下柜金額41.23億元。支持實體經濟發展,處置不良資產、化解債權本金2.59億元,為企業提供政策性融資擔保,推進產業引導基金子基金運作。 

各位代表,在肯定成績的同時,我們也清醒認識到,當前財政工作仍面臨一系列困難和挑戰:一是部門預算管理制度不夠嚴格,預算執行進度需進一步加快,部分專項資金存在碎片化管理。二是財政支出壓力逐年增大,結構性矛盾日益顯現。三是財政改革力度仍需加大,預算績效評價約束力不夠強,資金沉淀、量出為入等現象時有發生。 

二、2019年預算草案 

(一)預算編制情況 

1.一般公共預算 

1)收入預算安排 

全年同比按照4.5%的預期設定增長目標,2019年總收入67.93億元。其中:稅收收入57.43億元,增收6億元,增長11.6%;非稅收入10.50億元,減收3.10億元,下降22.5%。一般公共預算收入43.30億元,增收1.47億元,增長3.5% 

2一般公共預算支出預算安排42億元,其中:新增一般債券0.67億元,將相應安排用于鄉村振興、基建設施建設等,主要科目情況如下: 

——一般公共服務支出4.29億元,與上年持平,主要是調資增加的支出,以及壓縮一般性支出產生的減支; 

——國防支出0.04億元; 

——公共安全支出3.10億元,與上年持平(其中使用新增債券安排綜合應急救援中心暨特勤消防站建設0.20億元);  

——教育支出7.80億元,增長4%,主要是調資增加的支出; 

——科學技術支出1.04億元,與上年持平; 

——文化體育與傳媒支出0.67億元,增長1% 

——社會保障和就業支出3.50億元,下降2.2%,剔除上年彌補企業養老金短收支出0.50億元,可比增長13.7% 

——衛生健康支出3.77億元,下降21%,主要是新醫院、中醫院建設擬在政府性基金預算中采用其他項目收益專項債券(公立醫院)安排支出,不在一般公共預算中體現; 

——節能環保支出1.26億元,增長1%(其中使用新增債券安排廢舊礦區生態修復示范項目-飛灰回填0.10億元) 

——城鄉社區事務支出4.53億元,與上年持平(其中使用新增債券安排應急填埋場建設0.06億元、新行政服務中心二次裝修項目0.06億元、福樂家園項目0.05億元、社會組織服務中心項目0.05億元,合計0.22億元); 

——農林水支出1.50億元,與上年持平(其中使用新增債券安排鄉村振興項目0.15億元); 

——交通運輸支出0.50億元,下降6%,剔除上年地方政府一般債券支出,與上年持平; 

——資源勘探信息支出2.29億元,與上年持平; 

——商業服務業等支出0.05億元; 

——自然資源海洋氣象等支出0.38億元,與上年持平; 

——住房保障支出1.10億元,增長26%,主要是調整工資及績效工資配套支出增加; 

——糧油物資儲備支出0.22億元,與上年持平; 

——災害防治與應急管理支出0.16億元,為機構改革后新增加科目; 

——預備費0.42億元,按一般公共預算支出的1%設置; 

——其他支出2.97億元,下降54%,主要包括體制分成(含小城鎮)、援助支出、專項業務費等一次性項目; 

——地方一般債券付息及發行手續費支出2.40億元,增長4% 

3平衡情況。本級一般公共預算可用財力42億元(一般公共預算收入43.30億元+返還性收入2.39億元+一般轉移性收入0.80億元+地方債券收入2.09億元-地方債券還本1.42億元-專項上解0.8億元-體制上解1.8億元-凈上解泉州3.5億元+調入資金0.94億元);相應安排本級財力支出42億元,實現收支平衡。 

2.政府性基金預算 

收入預算25.83億元(其中國有土地使用權出讓金收入23.01億元),再加上新增專項債券4.92億元,合計30.75億元; 相應安排預算支出27.15億元,并計提3.60億元用于獅仔山土地儲備專項債券到期時的還本支出,實現收支平衡。 

目前提前下達部分專項債券限額4.92億元,擬發行土地儲備專項債券4億元,安排用于永寧文旅項目土地收儲;擬發行其他項目收益專項債券0.92億元,安排用于新醫院、中醫院建設及醫養結合項目。待上級正式下達地方政府債務限額,如有增加額度再向人大常委會提請預算調整。 

3.國有資本經營預算 

國有資本經營收入預算0.22億元,增長265%;相應安排預算支出0.22億元,主要用于安排注入資本金和運營補貼等。 

4.社會保險基金預算 

機關事業單位基本養老保險基金收入2.04億元,上年結轉2.72億元,總收入4.76億元;安排支出1.65億元,結余3.11億元。 

城鄉居民社會養老保險基金收入1.44億元,上年結轉2.40億元,總收入為3.84億元;安排支出1.04億元,結余2.80億元。 

(二)2019年地方政府債務預算管理 

地方政府債務將按照省財政廳核定數額控制。 

(三)2019年工作安排 

1.持續推進,激發經濟活力。把握稅務部門機構改革對組織收入工作的積極作用,探索新常態下收入穩定增長長效機制。強化征管,堅持專屬結合稅源管理,加強收入情況的跟蹤分析,跟進個人所得稅、電商行業等征收調整。夯實存量稅源基礎,組合運用惠企政策、產業引導基金,推進紡織服裝產業、智能制造業、海洋食品產業發展。積極培育可持續性稅源,支持電商總部經濟、新零售業務、大數據和電子信息等新興業態發展,推動制造企業、專業市場與跨境電商、區域垂直電商等對接,利用市場采購貿易方式試點挖掘外貿與物流行業潛力。整合各類涉企資金,集中扶持重點行業、企業,推進實體經濟發展。 

2.統籌協調,著力保障民生。多渠道籌集資金,嚴格控制一般性支出,積極向上爭取扶持資金,加大地方債券爭取力度,著力引入社會資本,提供堅實的資金保障。推進教育質量提升,保障新建、在建、擴建教育項目建成投入使用,落實普惠性幼兒園降費擴面資金。發展健康石獅,推進縣域緊密型醫共體建設,著力補齊中醫院、婦幼保健院等民生項目短板。提升養老服務質量,加快居家養老服務站、鎮村敬老院等建設,大力推進醫養融合工程,積極探索新型養老模式。扎實推進城市建設,加快建成泉州一重環灣快速路石獅連接線、福廈高鐵快速連接線等項目,深化城市雙修工作,繼續打通鎮中路中段、回興路塘后段等城市斷頭路,加強獅仔山、城北等片區開發。支持文化惠民工程和文化強基工程,保障文體設施建設投入,加快形成石獅文化品牌。 

3.改革創新,提升管理水平。跟進教育、醫療衛生、就業和社會保險、基本生活保障、住房保障、公共文化等10個領域財政事權和支出責任劃分。加強基礎管理工作,進一步提高預算編制、預算執行和財務核算的有效銜接。深化全口徑預算管理,落實中期財政規劃,建立跨年度預算平衡機制。推進存量資金盤活常態化,定期清理結轉結余資金。推進預算績效管理擴面提質,提高預算部門和單位開展績效目標編報和自評質量,推動建立新增重大政策、項目績效的事前評估和事中跟蹤機制,硬化績效管理約束,優先保障績效評價好的政策和項目。推進政府采購制度改革,落實政府集中采購執行新標準,完善政府采購監督管理機制,切實提升政府采購資金使用效益。  

4.分類施策,防范財政風險。強化政府性債務管理,嚴格在人大批準的政府債務限額內舉借新增債務。建立政府債務風險防控機制,對政府中長期支出責任、融資平臺債務進行風險隔離。加強政府債務統計監測和風險預警,動態監控債務變動,切實防控債務風險。深化政府投資建設項目管理,研究建立覆蓋項目謀劃決策、前期審批、建設管理、工程變更、竣工使用的全過程管理體系規范PPP項目運作,貫徹執行PPP管理辦法,嚴格落實物有所值評價、財政承受能力論證、預算管理等程序要求。推進財政監督轉型,強化扶貧涉農、醫療衛生、教科文衛、生態環保等領域專項資金監督,落實“1+X”專項督查、會計質量信息檢查,督促整改各類違規問題。 

5.深化改革,做大做強國有企業。進一步轉變國資監管方式,完善各類國有資產管理體制。建立動態管理機制,擴大國有資產編制范圍。加大對長期閑置、使用效益不高的資產處理力度,切實提升監管水平。加強國有企業債務管理,探索建立我市國有企業負債約束機制,全面掌握國有企業債務情況。深化國有企業持續運營,利用閑置資產以商招商,加強與省、市國有企業合作拓寬發展平臺,開拓自營業務承接資質資源和政府購買服務項目,主動對接金融機構拓寬融資渠道,推進國有企業做大做強。 

各位代表,新的一年我們將在市委市政府的正確領導下,市人大和市政協的監督下,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引,銳意進取、苦干實干,努力完成本次大會確定的財政工作任務,積極推進石獅改革發展,為創新轉型、實業強市,加快建設宜居宜業濱海城市發展戰略作出新貢獻! 

  

附件:1.2018年一般公共預算收入完成情況表 

      2. 2018年一般公共預算支出完成情況表 

      3. 2018年政府性基金預算收支完成情況表 

      4.2018年社會保險基金預算收支完成情況表 

      5.2018年國有資本經營預算收支完成情況表 

      6. 2019年一般公共預算收入計劃表 

      7. 2019年一般公共預算支出計劃表 

      8. 2019年政府性基金預算收支計劃表 

      9. 2019年社會保險基金預算收支計劃表 

      10. 2019年國有資本經營預算收支計劃表 

附件1

 

2018年一般公共預算收入完成情況表

單位:萬元

   

2017
完成數

2018年完成數

比上年同期可比

金額

占預算%

增加

增長%

一、一般公共預算收入

415967

418213

100.0

2246

0.5

(一)稅收收入

275168

282648

96.7

7480

2.7

1.工商稅收

229264

262486

97.5

33222

14.5

增值稅

97004

114596

99.0

17592

18.1

營業稅

326

-61

61.0

-387

-118.7

企業所得稅

37847

45220

100.5

7373

19.5

個人所得稅

20599

19941

105.0

-658

-3.2

其他工商各稅

73488

82790

92.3

9302

12.7

2.耕地占用稅、契稅

45904

20162

89.6

-25742

-56.1

(二)非稅收入

140799

135565

107.6

-5234

-3.7

專項收入

30158

31857

105.8

1699

5.6

其中:排污費收入

0

0

0

0

0.0

教育費附加收入

5608

6874

107.4

1266

22.6

森林植被維護費

213

6889

3445.5

6676

3134.3

農田水利建設資金收入

10740

8225

74.8

-2515

-23.4

教育資金收入

12000

8225

74.8

-3775

-31.5

殘保金收入

1597

1644

109.6

47

2.9

行政事業性收費

14175

50251

108.1

36076

254.5

罰沒收入

9174

6563

93.8

-2611

-28.5

國有資本經營收入

1400

66

66.0

-1334

-95.3

國有資源(資產)有償使用收入

79005

40728

103.1

-38277

-48.4

捐贈收入

4939

3130

1043.3

-1809

-36.6

政府性住房基金收入

740

916

122.1

176

23.8

其他收入

1208

2054

117.4

846

70.0

二、上劃中央四稅收入

197651

232001

100.3

34350

17.4

國內增值稅(含營業稅)

97330

114535

99.0

17205

17.7

消費稅

103

104

104.0

1

1.0

企業所得稅

56771

67830

100.5

11060

19.5

個人所得稅

30899

29911

105.0

-988

-3.2

車輛購置稅

12549

19621

100.0 

7072

56.4

一般公共預算總收入

613618

650214

100.1

36596

6.0

附件2

2018年一般公共預算支出完成情況表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

支出項目

2017年完成數

2018年調整預算數

2018年完成數

完成調整預算%

增長%

其中:本級支出增長%

 
 

合計

上年

結轉

上級

專款

本級數

合計

上年

結轉

上級

專款

本級數

 
 

一、一般公共服務

43935

44117

544

613

42960

43903

544

613

42746

99.5

-0.1

0.7

 

二、國防

492

657

40

197

420

657

40

197

420

100.0

33.5

-2.3

 

三、公共安全

31640

31146

44

71

31031

31146

44

71

31031

100.0

-1.6

-0.7

 

四、教育

79101

83635

3789

4846

75000

83635

3789

4846

75000

100.0

5.7

4.3

 

五、科學技術

10551

13565

991

2134

10440

13565

991

2134

10440

100.0

28.6

1.4

 

六、文化體育與傳媒

7538

7251

43

580

6628

7252

43

580

6629

100.0

-3.8

-6.5

 

七、社會保障和就業

30636

41043

800

4454

35789

41043

800

4454

35789

100.0

34.0

40.9

 

八、醫療衛生

50448

52197

228

3570

48399

51396

228

3570

47598

98.5

1.9

10.4

 

九、節能環保

13005

14469

314

1633

12522

14470

314

1633

12523

100.0

11.3

0.2

 

支出項目

2017年完成數

2018年調整預算數

2018年完成數

完成調整預算%

增長%

其中:本級支出增長%

 

合計

上年

結轉

上級

專款

本級數

合計

上年

結轉

上級

專款

本級數

 

十、城鄉社區事務

55087

49401

1943

2189

45269

49401

1943

2189

45269

100.0

-10.3

-17.5

 

十一、農林水事務

43853

54575

11977

27535

15063

54575

11977

27535

15063

100.0

24.4

4.2

 

十二、交通運輸

12203

11421

87

6003

5331

11422

87

6003

5332

100.0

-6.4

-19.2

 

十三、資源勘探電力信息等事務

35197

28591

3198

2443

22950

28591

3198

2443

22950

100.0

-18.8

-27.5

 

十四、商業服務業等事務

3280

4720

1485

2705

530

4720

1485

2705

530

100.0

43.9

 

 

十五、國土資源氣象等事務

3802

4439

515

94

3830

4439

515

94

3830

100.0

16.8

4.1

 

十六、住房保障支出

10455

11414

317

2344

8753

11414

317

2344

8753

100.0

9.2

-4.9

 

十七、糧油物資儲備事務

2457

2218

3

15

2200

2218

3

15

2200

100.0

-9.7

 

 

十九、其他支出

88994

66073

104

941

65028

66074

104

941

65029

100.0

-25.8

-26.4

 

二十、債務付息支出

7600

23065

 

 

23065

23065

 

 

23065

100.0

203.5

203.5

 

二十一、債務發行費用支出

527

518

18

 

500

20

18

 

2

3.9

-96.2

-99.6

 

本年支出合計

530801

544514

26440

62366

455708

543005

26440

62366

454199

99.7

2.2

-2.1

 
                               

 

注:由于部分上級指標文件還在陸續下達,結轉數還會增加。

 

附件3

 

2018年政府性基金預算收支完成情況表

單位:萬元

     

2018年基金收入

完成數

2018年基金支出

完成數

一、文化體育與傳媒

 

8

二、社會保障和就業

 

98

三、城鄉社區事務

463185

457049

其中:國有土地使用權出讓金(含專項債券付息及發行費用)

424200

424619

農業土地開發支出

3506

3546

國有土地收益基金

23375

15875

城市基礎設施配套費

7129

7630

污水處理費

4975

5378

四、農林水事務

 

18

五、資源勘探電力信息等事務

 

1069

其中:新型墻體材料專項基金

 

1069

六、其他政府性基金

3087

3488

其中:福利彩票公益金

1058

1359

體育彩票公益金

1625

2107

七、新增地方政府專項債券

60000

60000

總計

526272

521708

注:12018年基金支出完成數含省市補助支出787萬元、上年結轉資金支出2575萬元。
    2
2018年基金總收入531557萬元,其中:本級收入526272萬元(含新增專項債券收入6

億元),上年結轉收入4482萬元、上級補助收入803萬元。

 

 

 

附件4

 

2018年社會保險基金預算收支完成情況表

單位:萬元

基金種類

2017

基金結余

2018

結轉2019

收入

支出

機關事業單位基本養老保險基金

21624

20266

14645

27245

城鄉居民基本養老保險基金

20937

12701

9639

23999

合計

42561

32967

24284

51244

 

附件5

 

2018年國有資本經營預算收支完成情況表

單位:萬元

         

         

       

2017
執行數

2018
執行數

       

2017
執行數

2018
執行數

一、利潤收入

585

605

一、教育支出

 

 

二、股利、股息收入

 

 

二、科學技術支出

 

 

三、產權轉讓收入

 

 

三、文化體育與傳媒支出

 

 

四、清算收入

 

 

四、節能環保支出

 

 

五、其他國有資本經營預算收入

 

 

五、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

六、農林水支出

 

 

 

 

 

七、資源勘探電力信息等支出

 

 

 

 

 

八、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

九、國有資本經營預算支出

585

605

 

 

 

十、轉移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

585

605

本年支出合計

585

605

上年結轉

 

 

結轉下年

 

 

 

 

 

 

 

 

585

605

585

605

 

附件6

 

2019年一般公共預算收入計劃表

單位:萬元

     

2018年完成數

2019年收入預算數

預算數

增加

增長%

一、一般公共預算收入

418213

432900

14687

3.5

(一)稅收收入

282648

327900

45252

16.0

1.工商稅收

262485

292900

30415

11.6

增值稅

114596

132100

17504

15.3

其中:國內增值稅

67570

88600

21030

31.1

改征增值稅

47026

43500

-3526

-7.5

營業稅

61

0

61

-100.0

企業所得稅

45220

47800

2580

5.7

個人所得稅

19941

15000

-4941

-24.8

其他工商各稅

82789

98000

15211

18.4

其中:資源稅

319

500

181

56.7

城市維護建設稅

15818

18500

2682

17.0

房產稅

15762

19000

3238

20.5

印花稅

5980

9000

3020

50.5

城鎮土地使用稅

11007

14000

2993

27.2

土地增值稅

28532

30000

1468

5.1

車船稅

5067

6500

1433

28.3

環保稅

304

500

196

64.5

2.耕地占用稅、契稅

20163

35000

14837

73.6

耕地占用稅

2718

2000

-718

-26.4

契稅

17445

33000

15555

89.2

     

2018年完成數

2019年收入預算數

預算數

增加

增長%

(二)非稅收入

135565

105000

-30565

-22.5

 專項收入

31856

20700

-11156

-35.0

  其中:教育費附加收入

6873

8000

1127

16.4

森林植被恢復費

6889

300

-6589

-95.6

農田水利建設資金收入

8225

5100

-3125

-40.0

教育資金收入

8225

5100

-3125

-40.0

殘保金收入

1644

2200

556

33.8

行政事業性收費

50251

20000

-30251

-60.2

罰沒收入

6563

13500

6937

105.7

國有資本經營收入

66

0

-66

-100.0

國有資源(資產)有償使用收入

40729

47800

7071

17.4

其中:海域使用金收入

268

400

132

49.3

捐贈收入

3130

0

-3130

-100.0

政府性住房基金收入

916

1000

84

9.2

其他收入

2054

2000

-54

-2.6

二、上劃中央四稅收入

232002

246400

14399

6.2

國內增值稅

114535

132100

17565

15.3

消費稅

104

100

-4

-3.8

車輛購置稅

19621

20000

379

1.9

企業所得稅

67830

71700

3870

5.7

個人所得稅

29912

22500

-7412

-24.8

公共預算總收入

650215

679300

29085

4.5

其中:稅收收入

514650

574300

59650

11.6

非稅收入

135565

105000

-30565

-22.5

 

附件7

 

2019年一般公共預算支出計劃表

單位:萬元

支出功能科目

2018年預算

支出數

2019

預算數

增加

 增長%

合計

454199

420000

-34199

-7.5

[201]一般公共服務支出

42746

42900

154

0.4

[203]國防支出

420

420

 

0.0

[204]公共安全支出

31031

31000

-31

-0.1

[205]教育支出

75000

78000

3000

4.0

[206]科學技術支出

10440

10400

-40

-0.4

[207]文化旅游體育與傳媒支出

6629

6700

71

1.1

[208]社會保障和就業支出

35789

35000

-789

-2.2

[210]衛生健康支出

47598

37700

-9898

-20.8

[211]節能環保支出

12523

12600

77

0.6

[212]城鄉社區支出

45269

45300

-31

-0.1

[213]農林水支出

15063

15000

-63

-0.4

[214]交通運輸支出

5332

5000

-332

-6.2

[215]資源勘探信息等支出

22950

22900

-50

-0.2

[216]商業服務業等支出

530

530

0

0

[220]自然資源海洋氣象等支出

3830

3830

0

0

[221]住房保障支出

8753

11000

2247

25.7

[222]糧油物資儲備支出

2200

2200

0

0

[224]災害防治與應急管理支出

 

1600

1600

 

[227]預備費

 

4200

4200

 

[229]其他支出

65029

29670

-35309

-54.3

[232]債務付息支出

23065

24000

935

4.1

[233]債務發行費用支出

2

50

48

2400.0

注:同口徑統計,均包含新增一般債券安排的相應支出

 

附件8

 

石獅市2019年政府性基金預算收支預算表

單位:萬元

   

2019年基金收入

2019年基金支出

預計數

預計數

一、城鄉社區事務

295800

295800

其中:國有土地使用權出讓金

230140

230140

新增專項債(土地儲備)

40000

40000

農業土地開發支出

1910

1910

國有土地收益基金

12750

12750

城市基礎設施配套費

6000

6000

污水處理費

5000

5000

二、其他

11700

11700

彩票公益金

2500

2500

其中:福彩基金

1100

1100

體彩基金

1400

1400

新增專項債(公立醫院收益債)           

9200

       9200

總計

307500

307500

注:12019年預計國有土地出讓金總價款255000萬元,按規定計提國有土地收益基金12750

萬元,農業土地開發資金1910萬元,農田水利建設資金和教育資金10200萬元后,國有土地使用權出讓金收入230140萬元。

2、國有土地使用權出讓金收入中,安排10000萬元用于當年度地方專項債券付息及發行費。

 

 

 

附件9

 

石獅市2019年社會保險基金預算收支計劃表

單位:萬元

基金種類

2018
基金結余

2019

結轉2020

收入預算

支出預算

機關事業單位基本養老保險基金

27245

20389

16504

31130

城鄉居民基本養老保險基金

23999

14356

10368

27987

合計

51244

34745

26872

59117

 

 附件10

 

石獅市2019年國有資本經營預算收支計劃表

單位:萬元

          

         

       

2018
執行數

2019
預算數

       

2018
執行數

2019
預算數

一、利潤收入

605

2206

一、教育支出

 

 

二、股利、股息收入

 

 

二、科學技術支出

 

 

三、產權轉讓收入

 

 

三、文化體育與傳媒支出

 

 

四、清算收入

 

 

四、節能環保支出

 

 

五、其他國有資本經營預算收入

 

 

五、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

六、農林水支出

 

 

 

 

 

七、資源勘探電力信息等支出

 

 

 

 

 

八、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

九、國有資本經營預算支出

605

2206

 

 

 

其中:資本金注入

605

2000

 

 

 

          政策性補貼

0

206

 

 

 

十、轉移性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

605

2206

本年支出合計

605

2206

上年結轉

 

 

結轉下年

 

 

 

 

 

 

 

 

605

2206

605

2206

 


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